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2017年度盘锦市粮食局部门决算公开说明
发布时间：2018-08-24
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盘锦市粮食局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 盘锦市粮食局概况
一、 部门主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市粮食局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市粮食局概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：
1、拟订全市粮食流通与储备中长期发展规划并指导实施。指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，推进粮食供给侧结构性改革。
2、提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，完善市场化粮食购销服务体系。
3、拟订组织实施全市粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法，指导粮食产业经济发展，推进粮食行业转型升级。保障驻军、国家重点项目等粮油供应，推进国家“优质粮油工程”建设。
根据本部门主要职责，盘锦市粮食局内设4个科室，分别是：
1、办公室
2、粮食调控科
3、粮食流通监督检查科
4、粮食行业发展科
下设3个二级事业单位，分别是：
1.盘锦市粮食监督检查大队
2.盘锦市粮食贮藏加工技术推广站
3.盘锦市粮食安全服务中心
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市粮食局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、盘锦市粮食局本级
2、盘锦市粮食监督检查大队
3、盘锦市粮食贮藏加工技术推广站
4、盘锦市粮食安全服务中心
第二部分 盘锦市粮食局2017年度部门
决算公开报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市粮食局2017年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计625.44万元，与2016决算相比较，减少299.09万元，下降32.35%，主要原因是2016年部分项目完结，2017年不再拨款。
收入包括：
1.财政拨款收入596.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入29.18万元，主要是粮食专项业务等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余371万元，主要是粮油事务等。
（二）支出总计904.66万元，与2016决算相比较，增加273.68万元，增长43.37%，主要原因是部分项目在2017年完结付款。
支出包括：
1.基本支出529.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出413.07万元，对个人和家庭的补助支出58.16万元，商品和服务支出58.01万元。
2.项目支出375.42万元，主要包括粮食专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余91.37万元。
（三）年末结转和结余91.37万元
主要是跨年项目本年未支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映盘锦市粮食局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出582.15万元，与2016决算相比较，减少26.68万元，下降4.38%，主要原因是部分项目未完结未付款。其中：基本支出509.61万元，项目支出99.21万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出582.15万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出56.98万元，粮油物资储备支出525.17万元。
1.社会保障和就业支出56.98万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休26.78，主要是用于行政参公单位离退休人员工资、公用经费支出。
（2）事业单位离退休4.93万元，主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
（4）其他行政事业单位离退休支出5.37万元，主要用于离退休人员支出。
（5）伤残抚恤支出2.55万元，主要用于伤残抚恤支出。
（6）退役士兵安置2.79万元，主要用于退役士兵安置期间生活补助支出。
（7）其他社会保障和就业支出3.54万元，主要用于社会保障支出。
2.粮油物资储备支出525.17万元，包括：
（1）行政运行（粮油事务）188.10万元，主要用于行政参公单位人员工资、公用经费支出。
（2）粮食专项业务活动12.47万元，主要用于粮食业务等支出。
（3）事业运行（粮油事务）284.72万元，主要用于事业单位人员工资、公用经费支出。
（4）其他粮油事务支出39.88万元，主要用于粮油业务支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费2.36万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少9.69万元，下降80%，主要是2016年公务用车运行维护费上半年是按车改前的5台车核算，下半年是按车改后的3台车核算。而2017年全年都是按车改后的3台车核算，所以费用减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.11万元，主要用于接待外来考察人员等，2017年国内公务接待累计2批次，12人，0.11万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.36万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明
2017年盘锦市粮食局机关运行经费支出33.96万元，比2016年减少6.64万元，降低16%，主要原因2017年单位搬迁到辽东湾新区后，水、电、取暖费、物业费都不用负担，所以机关运行经费比上年减少。其中：办公费4.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.22万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.68万元、取暖费0万元、差旅费3.65万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.36万元等。
（二）政府采购执行情况说明
2017年盘锦市粮食局政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，盘锦市粮食局国有资产总计1281.70万元，其中流动资产999.92万元；固定资产281.78万元。固定资产中：
1.房屋4341.12平方米，价值122.12万元。
2.共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
3.单价50万元以上的通用设备0万元。
4.单价100万元以上的专用设备0万元。
5.其他资产124.29万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财预[2017]241号）要求，盘锦市粮食局涉及预算支出项目1个，自评覆盖率100.0%。
项目名称：办公设备购置
项目金额：3.2万元
自评分数：95分
从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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