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盘锦市农业农村局2021年预算公开表

发布时间:2021-02-04 浏览次数:132
2021年度部门预算公开表
预算代码: 127
部门名称: 盘锦市农业农村局
2021年度部门收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 5,287.63 一、工资福利支出 2,900.92 一般公共服务支出 7.68
二、政府性基金预算收入     基本工资 1,262.74 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 467.32 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 18.82 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 406.59 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 492.17 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 237.12 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 16.16 社会保障和就业支出 439.51
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,744.43 卫生健康支出 150.63
十、上年结转     办公经费 339.05 节能环保支出
    会议费 21.40 城乡社区支出
    培训费 20.05 农林水支出 4,452.69
    专用材料购置费 58.00 交通运输支出
    委托业务费 1,106.78 资源勘探信息等支出
    公务接待费 23.28 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 50.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 58.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 67.87 住房保障支出 237.12
三、对个人和家庭的补助 142.28 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 500.00 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,287.63 本 年 支 出 合 计 5,287.63 本 年 支 出 合 计 5,287.63
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 5,287.63 5,287.63 5,287.63
盘锦市农业农村局 1,374.50 1,374.50 1,374.50
盘锦市现代农业发展中心 2,632.13 2,632.13 2,632.13
盘锦市农业综合行政执法队 1,281.00 1,281.00 1,281.00
2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 5,287.63 2,900.92 1,744.43 142.28 500.00
127011盘锦市农业农村局
201 一般公共服务支出 7.68 7.68
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 02 一般行政管理事务 7.68 7.68
208 社会保障和就业支出 115.77 60.26 3.63 51.88
208 05 行政事业单位养老支出 115.77 60.26 3.63 51.88
208 05 01 行政单位离退休 55.51 3.63 51.88
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.26 60.26
210 卫生健康支出 26.62 26.62
210 11 行政事业单位医疗 26.62 26.62
210 11 01 行政单位医疗 26.36 26.36
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26
213 农林水支出 1,181.51 389.28 252.23 40.00 500.00
213 01 农业农村 676.51 389.28 247.23 40.00
213 01 01 行政运行 478.51 389.28 89.23
213 01 06 科技转化与推广服务 3.00 3.00
213 01 08 病虫害控制 80.00 40.00 40.00
213 01 12 行业业务管理 1.00 1.00
213 01 99 其他农业农村支出 114.00 114.00
213 05 扶贫 505.00 5.00 500.00
213 05 99 其他扶贫支出 505.00 5.00 500.00
221 住房保障支出 42.92 42.92
221 02 住房改革支出 42.92 42.92
221 02 01 住房公积金 42.92 42.92
127032盘锦市农业综合行政执法队
208 社会保障和就业支出 149.22 123.39 1.96 23.87
208 05 行政事业单位养老支出 145.48 119.65 1.96 23.87
208 05 02 事业单位离退休 25.83 1.96 23.87
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.65 119.65
208 99 其他社会保障和就业支出 3.74 3.74
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.74 3.74
210 卫生健康支出 54.44 54.44
210 11 行政事业单位医疗 54.44 54.44
210 11 02 事业单位医疗 52.34 52.34
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.10 2.10
213 农林水支出 992.12 791.19 199.79 1.14
213 01 农业农村 992.12 791.19 199.79 1.14
213 01 04 事业运行 935.12 791.19 142.79 1.14
213 01 10 执法监管 57.00 57.00
221 住房保障支出 85.22 85.22
221 02 住房改革支出 85.22 85.22
221 02 01 住房公积金 85.22 85.22
127022盘锦市现代农业发展中心
208 社会保障和就业支出 174.52 157.89 1.04 15.59
208 05 行政事业单位养老支出 169.73 153.10 1.04 15.59
208 05 02 事业单位离退休 16.63 1.04 15.59
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.10 153.10
208 99 其他社会保障和就业支出 4.79 4.79
208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.79 4.79
210 卫生健康支出 69.57 69.57
210 11 行政事业单位医疗 69.57 69.57
210 11 02 事业单位医疗 66.98 66.98
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.59 2.59
213 农林水支出 2,279.06 991.16 1,278.10 9.80
213 01 农业农村 2,279.06 991.16 1,278.10 9.80
213 01 04 事业运行 1,162.86 991.16 167.90 3.80
213 01 06 科技转化与推广服务 20.00 20.00
213 01 08 病虫害控制 65.70 59.70 6.00
213 01 09 农产品质量安全 10.00 10.00
213 01 10 执法监管 7.00 7.00
213 01 53 农田建设 1,006.00 1,006.00
213 01 99 其他农业农村支出 7.50 7.50
221 住房保障支出 108.98 108.98
221 02 住房改革支出 108.98 108.98
221 02 01 住房公积金 108.98 108.98
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 5,287.63 一、工资福利支出 2,900.92 一般公共服务支出 7.68
二、政府性基金预算收入     基本工资 1,262.74 外交支出
    津贴补贴 467.32 国防支出
    奖金 18.82 公共安全支出
    绩效工资 406.59 教育支出
    社会保障缴费 492.17 科学技术支出
    住房公积金 237.12 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 16.16 社会保障和就业支出 439.51
二、商品和服务支出 1,744.43 卫生健康支出 150.63
    办公经费 339.05 节能环保支出
    会议费 21.40 城乡社区支出
    培训费 20.05 农林水支出 4,452.69
    专用材料购置费 58.00 交通运输支出
    委托业务费 1,106.78 资源勘探信息等支出
    公务接待费 23.28 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 50.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 58.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 67.87 住房保障支出 237.12
三、对个人和家庭的补助 142.28 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 500.00 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,287.63 本 年 支 出 合 计 5,287.63 本 年 支 出 合 计 5,287.63
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 5,287.63 3,403.75 1,883.88
盘锦市农业农村局
201 一般公共服务支出 7.68 7.68
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 02 一般行政管理事务 7.68 7.68
208 社会保障和就业支出 115.77 115.77
208 05 行政事业单位养老支出 115.77 115.77
208 05 01 行政单位离退休 55.51 55.51
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.26 60.26
210 卫生健康支出 26.62 26.62
210 11 行政事业单位医疗 26.62 26.62
210 11 01 行政单位医疗 26.36 26.36
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26
213 农林水支出 1,181.51 478.51 703.00
213 01 农业农村 676.51 478.51 198.00
213 01 01 行政运行 478.51 478.51
213 01 06 科技转化与推广服务 3.00 3.00
213 01 08 病虫害控制 80.00 80.00
213 01 12 行业业务管理 1.00 1.00
213 01 99 其他农业农村支出 114.00 114.00
213 05 扶贫 505.00 505.00
213 05 99 其他扶贫支出 505.00 505.00
221 住房保障支出 42.92 42.92
221 02 住房改革支出 42.92 42.92
221 02 01 住房公积金 42.92 42.92
盘锦市农业综合行政执法队
208 社会保障和就业支出 149.22 149.22
208 05 行政事业单位养老支出 145.48 145.48
208 05 02 事业单位离退休 25.83 25.83
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.65 119.65
208 99 其他社会保障和就业支出 3.74 3.74
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.74 3.74
210 卫生健康支出 54.44 54.44
210 11 行政事业单位医疗 54.44 54.44
210 11 02 事业单位医疗 52.34 52.34
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.10 2.10
213 农林水支出 992.12 935.12 57.00
213 01 农业农村 992.12 935.12 57.00
213 01 04 事业运行 935.12 935.12
213 01 10 执法监管 57.00 57.00
221 住房保障支出 85.22 85.22
221 02 住房改革支出 85.22 85.22
221 02 01 住房公积金 85.22 85.22
盘锦市现代农业发展中心
208 社会保障和就业支出 174.52 174.52
208 05 行政事业单位养老支出 169.73 169.73
208 05 02 事业单位离退休 16.63 16.63
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.10 153.10
208 99 其他社会保障和就业支出 4.79 4.79
208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.79 4.79
210 卫生健康支出 69.57 69.57
210 11 行政事业单位医疗 69.57 69.57
210 11 02 事业单位医疗 66.98 66.98
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.59 2.59
213 农林水支出 2,279.06 1,162.86 1,116.20
213 01 农业农村 2,279.06 1,162.86 1,116.20
213 01 04 事业运行 1,162.86 1,162.86
213 01 06 科技转化与推广服务 20.00 20.00
213 01 08 病虫害控制 65.70 65.70
213 01 09 农产品质量安全 10.00 10.00
213 01 10 执法监管 7.00 7.00
213 01 53 农田建设 1,006.00 1,006.00
213 01 99 其他农业农村支出 7.50 7.50
221 住房保障支出 108.98 108.98
221 02 住房改革支出 108.98 108.98
221 02 01 住房公积金 108.98 108.98
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 2,900.92
  30101   基本工资 1,262.74
  3010201   津贴补贴 393.18
  3010202   在职采暖补贴 74.14
  3010303   年终一次性奖金 18.82
  3010701   年终一次性奖金(事业) 86.43
  3010703   绩效工资 320.16
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 333.01
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 145.68
  30112   其他社会保障缴费 1.53
  3011202   失业保险 8.53
  3011203   工伤保险 3.42
  30113   住房公积金 237.12
  30199   其他工资福利支出 16.16
302 商品和服务支出 406.55
  30201   办公费 56.20
  30202   印刷费 24.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.50
  30205   水费 0.10
  30206   电费 0.70
  3020701   办公电话费 12.50
  3020702   邮电费 1.80
  30208   取暖费 1.65
  30209   物业管理费 3.00
  30211   差旅费 38.00
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 5.00
  30214   租赁费
  30215   会议费 8.00
  30216   培训费 11.00
  30217   公务接待费 3.28
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 4.00
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 39.54
  30229   福利费 3.63
  30231   公务用车运行维护费 50.00
  30239   其他交通费用 2.76
  3023902   公务用车交通补贴 121.03
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 13.23
  3029903   离休人员其他公用经费 1.64
  3029904   退休人员其他公用经费 4.99
303 对个人和家庭的补助 96.28
  3030101   离休人员工资 22.35
  3030103   离休采暖补贴 3.02
  3030201   退休费 4.35
  3030202   退休采暖补贴 54.48
  3030501   遗属生活补助 12.08
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
73.28 50.00 50.00 23.28
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 
2021年度部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 1,883.88 1,883.88 38.00
盘锦市农业农村局 1,883.88 1,883.88 38.00
盘锦市农业农村局 710.68 710.68
商品和服务支出 巩固脱贫成效工作经费 项目概述:用于扶贫培训、扶贫宣传、档案管理i、视频室设备维护等支出费用1万元,精准帮扶系统“云平台”租赁费4万元。
 项目依据:根据《省扶贫办关于搭建全省县(市、区)级扶贫系统视频会议系统的通知》、《辽宁省脱贫攻坚领导小组关于巩固脱贫成果推进持续减贫的意见》(辽脱贫发[2020]19号)等文件精神及原省长唐一军营口调研提出的建立精准帮扶系统要求。
5.00 5.00
商品和服务支出 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁 项目概述:《辽宁省农委办公室关于开展土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》(辽农办经发[2017]420号),此项为绩效考核项目,需要有相关资金。
 项目依据:《辽宁省农委办公室关于开展土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》(辽农办经发[2017]420号)
1.00 1.00
对个人和家庭的补助 禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死猪无害化处理经费 项目概述:病死猪无害化处理市级配套补助80万元,其中养殖环节病死猪无害化处理经费30万元(3万头,每头10元),屠宰环节病死猪无害化处理经费10万元(0.076千头,每头132元);疫苗补助市级配套据实测算补助40万元。
 项目依据:《动物防疫法》、《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》(国发[2001]14号)等有关规定,禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗所需资金由各级财政承担。
40.00 40.00
商品和服务支出 市纪委驻市农业农村局纪检组经费 项目概述:根据市纪委下发市纪委盘主机构工作规则(盘纪发[2017]4号)
 项目依据:根据市纪委下发市纪委盘主机构工作规则(盘纪发[2017]4号)
7.68 7.68
商品和服务支出 乡村振兴产业博览会经费 项目概述:根据2020年拨付资金额度,预算2021年工作经费
 项目依据:根据2020年拨付资金额度,预算2021年工作经费
100.00 100.00
商品和服务支出 农业项目管理、评审、验收经费 项目概述:对2021年预算内及转移支付类农业建设项目进行管理、评审、验收。
 项目依据:《农业基本项目管理办法》(农业部令)、《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2021年中央预算内部分农业建设项目储备申报的通知》(辽农办财发[2020]309号)
5.00 5.00
商品和服务支出 禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死猪无害化处理经费 项目概述:病死猪无害化处理市级配套补助80万元,其中养殖环节病死猪无害化处理经费30万元(3万头,每头10元),屠宰环节病死猪无害化处理经费10万元(0.076千头,每头132元);疫苗补助市级配套据实测算补助40万元。
 项目依据:《动物防疫法》、《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》(国发[2001]14号)等有关规定,禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗所需资金由各级财政承担。
40.00 40.00