第一部分    盘锦市粮食局概况

一、部门主要职责

1、拟订全市粮食流通与储备中长期发展规划并指导实施。指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，推进粮食供给侧结构性改革。

2、提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，完善市场化粮食购销服务体系。

3、拟订组织实施全市粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法，指导粮食产业经济发展，推进粮食行业转型升级。保障驻军、国家重点项目等粮油供应，推进国家“优质粮油工程”建设。

二、机构设置情况

（一）根据本部门主要职责，内设机构如下：

1、办公室

2、粮食调控科

3、粮食流通监督检查科

4、粮食行业发展科

（二）所属二级单位设置如下：

盘锦市粮食局所属独立核算事业单位共计3个， 包括：盘锦市粮食监督检查大队、盘锦市粮食贮藏加工技术推广站、盘锦市粮食安全服务中心。

三、部门预算单位构成

1、盘锦市粮食局本级

2、盘锦市粮食监督检查大队

3、盘锦市粮食贮藏加工技术推广站

4、盘锦市粮食安全服务中心。

第二部分 盘锦市粮食局2018年度部门预算公开报表

一、公开01表：2018年度收入支出预算总表

二、公开02表：2018年度收入预算表

三、公开03表：2018年度支出预算表

四、公开04表： 2018年度财政拨款收入支出预算表

五、公开05表：2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、公开06表：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、公开07表：2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、公开08表：2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

九、公开09表：2018年度综合预算项目支出表

第三部分   盘锦市粮食局2017年市本级部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号）要求：

1.收入预算680.21万元。其中，财政拨款680.21万元，非税收入0万元，上级补助收入0万元，下级上解收入0万元。

2.支出预算680.21万元。其中，工资福利支出516.35万元，商品和服务支出129.14万元，对个人和家庭的补助34.72万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

3.与2017年度预算比，收入增加99.72万元，增长19.6%，原因是2018年比2017年增加了离退休支出、各种保险和公积金的预算。支出增加99.72万元，增长19.6%，原因是2018年比2017年增加了离退休支出、各种保险和公积金的支出。

与2017年度预算相比，财政拨款收入增加99.72万元，增长19.6%，原因是2018年比2017年增加了离退休支出、各种保险和公积金的预算。财政拨款支出增加99.72万元，增长19.6%，原因是2018年比2017年增加了离退休支出、各种保险和公积金的支出。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2018年度“三公”经费预算支出10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置费0万云，公务用车运行费10万元）。

2018年度“三公”经费预算支出比2017年度增加3.49万元，主要是公务用车运行费增加4万元，原因是公务用车运行费定额增加。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2018年机关运行经费预算安排76.44万元，比2017年预算增加34.73万元，增长83%，主要原因是公用经费定额增加。其中：办公费20.31万元、印刷费2.75万元、手续费0.6万元、水费0.22万元、电费0.98万元、邮电费2.2万元、取暖费5.27万元差旅费8.67万元、工会经费6.87万元、福利费0.67万元、交通费10万元、其他交通费13.78万元、其他商品和服务支出4.12万元。

四、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2018]15号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，盘锦市粮食局资产总额1281.70万元，其中，流动资产999.92万元，固定资产281.78万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积4341.12平方米，价值122.12万元;共有车辆3辆（一般公务用车2辆，其他用车1辆），价值35.37万元;单价100万元（含）以上的专用设备0台，价值0万元，其他固定资产124.29万元。

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年应编制重点绩效目标1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

1、安全储粮和安全生产培训工作：4万元；

绩效目标：完成对口企业相关人员培训，达到全年不出安全事故的目的；

绩效指标：指标1：产出指标数量指标培训班1－2次，人员100人以上；指标2:效益指标社会效益增强安全意识，达到全年不出安全事故的目的。

我部门重点项目预算绩效目标按照以下原则编制。

一是指向明确。绩效目标和绩效指标要符合法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

二是细化量化。绩效目标和绩效指标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，须用定量表述为主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

三是合理可行。绩效目标和绩效指标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，具备如期实现的条件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.下级上解收入：指上级经办机构接收下级经办机构上解的基金收入。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

19.事业运行（粮油事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

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