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盘锦市农业农村局2021年预算公开表
发布时间：2021-02-04
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| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 127 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市农业农村局 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 5,287.63 | 一、工资福利支出 | 2,900.92 | 一般公共服务支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 1,262.74 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 467.32 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 18.82 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 406.59 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 492.17 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 237.12 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 16.16 | 社会保障和就业支出 | 439.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 1,744.43 | 卫生健康支出 | 150.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 339.05 | 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 21.40 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 20.05 | 农林水支出 | 4,452.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 58.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 1,106.78 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 23.28 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 50.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 58.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 67.87 | 住房保障支出 | 237.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 142.28 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 500.00 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 计 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 计 | 5,287.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 5,287.63 | 5,287.63 | 5,287.63 | |||||||||||||||
| 盘锦市农业农村局 | 1,374.50 | 1,374.50 | 1,374.50 | |||||||||||||||
| 盘锦市现代农业发展中心 | 2,632.13 | 2,632.13 | 2,632.13 | |||||||||||||||
| 盘锦市农业综合行政执法队 | 1,281.00 | 1,281.00 | 1,281.00 | |||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 金额单位： | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,287.63 | 2,900.92 | 1,744.43 | 142.28 | 500.00 | ||||
| 127011盘锦市农业农村局 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.77 | 60.26 | 3.63 | 51.88 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 115.77 | 60.26 | 3.63 | 51.88 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55.51 | 3.63 | 51.88 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.26 | 60.26 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 26.62 | 26.62 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 26.62 | 26.62 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,181.51 | 389.28 | 252.23 | 40.00 | 500.00 | ||||||
| 213 | 01 | 农业农村 | 676.51 | 389.28 | 247.23 | 40.00 | ||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 478.51 | 389.28 | 89.23 | ||||||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 114.00 | 114.00 | |||||||
| 213 | 05 | 扶贫 | 505.00 | 5.00 | 500.00 | |||||||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 505.00 | 5.00 | 500.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | |||||||
| 127032盘锦市农业综合行政执法队 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.22 | 123.39 | 1.96 | 23.87 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 145.48 | 119.65 | 1.96 | 23.87 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.83 | 1.96 | 23.87 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.65 | 119.65 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 54.44 | 54.44 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52.34 | 52.34 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 992.12 | 791.19 | 199.79 | 1.14 | |||||||
| 213 | 01 | 农业农村 | 992.12 | 791.19 | 199.79 | 1.14 | ||||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 935.12 | 791.19 | 142.79 | 1.14 | |||||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 57.00 | 57.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.22 | 85.22 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 85.22 | 85.22 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85.22 | 85.22 | |||||||
| 127022盘锦市现代农业发展中心 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.52 | 157.89 | 1.04 | 15.59 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.73 | 153.10 | 1.04 | 15.59 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.63 | 1.04 | 15.59 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.10 | 153.10 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 69.57 | 69.57 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 69.57 | 69.57 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66.98 | 66.98 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 2.59 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 2,279.06 | 991.16 | 1,278.10 | 9.80 | |||||||
| 213 | 01 | 农业农村 | 2,279.06 | 991.16 | 1,278.10 | 9.80 | ||||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,162.86 | 991.16 | 167.90 | 3.80 | |||||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 65.70 | 59.70 | 6.00 | ||||||
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 1,006.00 | 1,006.00 | |||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 108.98 | 108.98 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108.98 | 108.98 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.98 | 108.98 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算收入 | 5,287.63 | 一、工资福利支出 | 2,900.92 | 一般公共服务支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 1,262.74 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 467.32 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 18.82 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 406.59 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 492.17 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 237.12 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 16.16 | 社会保障和就业支出 | 439.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服务支出 | 1,744.43 | 卫生健康支出 | 150.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公经费 | 339.05 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 21.40 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 20.05 | 农林水支出 | 4,452.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料购置费 | 58.00 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托业务费 | 1,106.78 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 23.28 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 50.00 | 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 58.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 67.87 | 住房保障支出 | 237.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 142.28 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 500.00 | 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 计 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 计 | 5,287.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 5,287.63 | 3,403.75 | 1,883.88 | |||
| 盘锦市农业农村局 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.68 | 7.68 | |||
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 7.68 | 7.68 | ||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.77 | 115.77 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 115.77 | 115.77 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55.51 | 55.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.62 | 26.62 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 26.62 | 26.62 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.36 | 26.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,181.51 | 478.51 | 703.00 | ||
| 213 | 01 | 农业农村 | 676.51 | 478.51 | 198.00 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 478.51 | 478.51 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 80.00 | 80.00 | |
| 213 | 01 | 12 | 行业业务管理 | 1.00 | 1.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 114.00 | 114.00 | |
| 213 | 05 | 扶贫 | 505.00 | 505.00 | ||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 505.00 | 505.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | |
| 盘锦市农业综合行政执法队 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.22 | 149.22 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 145.48 | 145.48 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 25.83 | 25.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.65 | 119.65 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.44 | 54.44 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52.34 | 52.34 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 992.12 | 935.12 | 57.00 | ||
| 213 | 01 | 农业农村 | 992.12 | 935.12 | 57.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 935.12 | 935.12 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 57.00 | 57.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.22 | 85.22 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 85.22 | 85.22 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85.22 | 85.22 | |
| 盘锦市现代农业发展中心 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.52 | 174.52 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 169.73 | 169.73 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.63 | 16.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.10 | 153.10 | |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.57 | 69.57 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 69.57 | 69.57 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66.98 | 66.98 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,279.06 | 1,162.86 | 1,116.20 | ||
| 213 | 01 | 农业农村 | 2,279.06 | 1,162.86 | 1,116.20 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,162.86 | 1,162.86 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 65.70 | 65.70 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 1,006.00 | 1,006.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.98 | 108.98 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108.98 | 108.98 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108.98 | 108.98 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,900.92 |
| 30101 | 基本工资 | 1,262.74 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 393.18 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 74.14 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 18.82 |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 86.43 |
| 3010703 | 绩效工资 | 320.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 333.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 |
| 3011202 | 失业保险 | 8.53 |
| 3011203 | 工伤保险 | 3.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 237.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 406.55 |
| 30201 | 办公费 | 56.20 |
| 30202 | 印刷费 | 24.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.70 |
| 3020701 | 办公电话费 | 12.50 |
| 3020702 | 邮电费 | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | 1.65 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 38.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.28 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 39.54 |
| 30229 | 福利费 | 3.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 121.03 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.23 |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | 1.64 |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 4.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.28 |
| 3030101 | 离休人员工资 | 22.35 |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | 3.02 |
| 3030201 | 退休费 | 4.35 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 54.48 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 12.08 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 73.28 | 50.00 | 50.00 | 23.28 | ||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,883.88 | 1,883.88 | 38.00 | |||||
| 盘锦市农业农村局 | 1,883.88 | 1,883.88 | 38.00 | ||||||||||
| 盘锦市农业农村局 | 710.68 | 710.68 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 巩固脱贫成效工作经费 | 项目概述：用于扶贫培训、扶贫宣传、档案管理i、视频室设备维护等支出费用1万元，精准帮扶系统“云平台”租赁费4万元。 项目依据：根据《省扶贫办关于搭建全省县（市、区）级扶贫系统视频会议系统的通知》、《辽宁省脱贫攻坚领导小组关于巩固脱贫成果推进持续减贫的意见》（辽脱贫发[2020]19号）等文件精神。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁 | 项目概述：《辽宁省农委办公室关于开展土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（辽农办经发[2017]420号），此项为绩效考核项目，需要有相关资金。 项目依据：《辽宁省农委办公室关于开展土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（辽农办经发[2017]420号） |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死猪无害化处理经费 | 项目概述：病死猪无害化处理市级配套补助80万元，其中养殖环节病死猪无害化处理经费30万元（3万头，每头10元），屠宰环节病死猪无害化处理经费10万元（0.076千头，每头132元）；疫苗补助市级配套据实测算补助40万元。 项目依据：《动物防疫法》、《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》（国发[2001]14号）等有关规定，禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗所需资金由各级财政承担。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 市纪委驻市农业农村局纪检组经费 | 项目概述：根据市纪委下发市纪委盘主机构工作规则（盘纪发[2017]4号） 项目依据：根据市纪委下发市纪委盘主机构工作规则（盘纪发[2017]4号） |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服务支出 | 乡村振兴产业博览会经费 | 项目概述：根据2020年拨付资金额度，预算2021年工作经费 项目依据：根据2020年拨付资金额度，预算2021年工作经费 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农业项目管理、评审、验收经费 | 项目概述：对2021年预算内及转移支付类农业建设项目进行管理、评审、验收。 项目依据：《农业基本项目管理办法》（农业部令）、《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2021年中央预算内部分农业建设项目储备申报的通知》（辽农办财发[2020]309号） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死猪无害化处理经费 | 项目概述：病死猪无害化处理市级配套补助80万元，其中养殖环节病死猪无害化处理经费30万元（3万头，每头10元），屠宰环节病死猪无害化处理经费10万元（0.076千头，每头132元）；疫苗补助市级配套据实测算补助40万元。 项目依据：《动物防疫法》、《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》（国发[2001]14号）等有关规定，禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗所需资金由各级财政承担。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农业应急演练经费、质量安全监管、风险监测及无公害畜产品认证和管理经费 | 项目概述：主要用于应急演练（包括购买动物、消毒无害化处理、租赁场地等）、农产品质量安全监管、风险监测、宣传及无公害产品认证和管理。 项目依据：省政府辽政办[2007]3号及《辽宁省如法重大动物疫情应急预案的通知》第614条。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 新机具新技术引进试验示范推广 | 项目概述：《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发[2018]42号）文件精神，大力推广先进适用农机装备与机械化技术，加强绿色高效新机具新技术试验示范推广。主要包括农机新机具，新技术引进演示培训。 项目依据：《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发[2018]42号）文件精神，大力推广先进适用农机装备与机械化技术，加强绿色高效新机具新技术试验示范推广。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作经费 | 项目概述：用于全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作。 项目依据：用于全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 其他支出 | 对口帮扶义县 | 项目概述：对口帮扶义县 项目依据：根据《辽宁省脱贫攻坚领导小组关于巩固脱贫成果推进持续减贫的意见》（辽脱贫发[2020]19号）文件精神，要求各级帮扶力量和帮扶关系不变。 |
否 | 否 | 500.00 | 500.00 | |||||||
| 盘锦市现代农业发展中心 | 1,116.20 | 1,116.20 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 动物卫生监督信息化平台运行费 | 项目概述：市级动物卫生信息化二级平台运行经费、维修经费。用于动物卫生信息追溯平台视频监控移动专线固定租赁支出1.8万元。用于信息化平台设备维护费0.2万元，合计2万元。 项目依据：根据《辽宁省动物卫生监督信息化建设指导意见》等 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 绿色食品、有机食品及地理标志认证、监管经费 | 项目概述：2019年绿色食品认证工作已纳入省政府对市政府的绩效考核范围。用于会议费1万元；培训费2万元（培训200人次）；宣传费2万元，合计5万元。 项目依据：依据辽农办质发〔2019〕269号《辽宁省农业农村厅关于印发2019年度农产品质量安全工作目标责任考评实施方案的通知》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 动物疫病强制免疫反应死亡补贴及防疫应急物资量更新项目 | 项目概述：对死亡动物给予补贴及更新应急物资。1、重大动物疫情应急储备库物资更新。每年需更新物资种类大约5种×0.6万元/种=3万元。2、重大动物疫病强制免疫副反应补贴。补贴费为300元/头×200头=6万元，合计9万元 项目依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、国发（2001）14号、《辽宁省突发重大动物疫情应急预案》 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农田建设项目评估、评审、验收及培训费 | 项目概述：2021年计划实施高标准农田建设项目11个，建设任务10.23万亩。开展农田建设项目11个，每个0.5万元，小计5.5万元。开展培1次，培训人数100人以上，费用0.5万元，合计6万元。 项目依据：中华人民共和国农业农村部令2019年第4号、《辽宁省农田建设项目管理实施细则（试行）》（辽农田〔2020〕5号）、《辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目设计管理办法（试行）等6个专项管理办法的通知》（辽农田〔2020〕210号）。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 肥料新技术、新产品试验示范及秸秆综合利用经费 | 项目概述：1、开展试验示范3个，每个1万元（租地费0.2万元，试验物品购置费0.2万元，监测调查及人工费0.5万元，检测费0.1万元）2、开展宣传培训1万元(印刷费0.5万元，条幅及标牌制做0.3万元，媒宣传0.2万元） 项目依据：农业部关于印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》的通知、盘锦市农业农村污染防治攻坚战、政府绩效考核及“重强抓”重点工作任务。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农业新技术、新品种（系）、彩稻品种试验示范推广及筛选、扩繁 | 项目概述：引进农业新技术、新品种进行试验、示范与推广，水稻生长期田间动态监测，后期测产等，及农作物种子田间检验。项目包括新技术、新品种试验示范费用6万元、彩稻试验示范3万元，动态监测1处，2万元。合计11万元。 项目依据：依据《中华人民共和国农业技术推广法》，《中华人民共和国种子法》、《辽宁省种子管理条例》 |
否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农产品质量安全风险监测 | 项目概述：确保完成省食安委下达的“农产品1批次/千人抽检量”监测任务我市人口129.6万人，计划按蔬菜产品产量风险监测需完成872批次，按畜禽产品产量风险监测需完成369批次，按水产品产量风险监测需完成267批次。合计1508批次，每批次均费用为60元，共计9.048万元，其他0.952万元，合计10万元。 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 高标准农田建设项目市级财政配套资金 | 项目依据：根据《关于切实支持做好新冠肺炎疫情防控期间农产品稳产保供工作的通知》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《辽宁省农产品质量安全条例》有关规定以及《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2020年农产品质量安全风险监测工作的通知》（辽农办质发[2020]124号）要求，认真落实国家启动实施的农产品冷藏保鲜冷链物流设施建设政策，加大对水产冷藏保鲜供给的弹性和抗风险能力。按照省厅农产品质量安全风险监测工作的通知，加强风险监测， | 否 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 动物疫病及畜产品安全检测经费 | 项目概述：1.用于完成全年动物疫病监测和畜产品安全检测共计36万元。动物疫病监测费：150元/批×2000批次=30万元。畜产品安全检测费：300元/批次×200批次=6万元。2.用于购买采样耗材、人身防护、消毒等用品2.0万元。3.抽检的样品费0.5万元；购置快速检测试剂盒1.2万元。4.邮寄样品等共计0. | 否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 动物疫病应急物资储备房租费 | 项目依据：动物疫病检测。依据国家、省、市《动物疫病流行病学调查方案》要求开展动物疫监测工作，完成上级业务部门下达监测任务，以及动物防疫事务性工作（根据实际情况确定）。畜产品安全检测。依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《辽宁省畜产品质量安全管理条例》、《辽宁省畜产品质量安全管理条例》《兽药管理条例》《饲料及饲料添加剂管理条例》。 | 否 | 否 | 16.70 | 16.70 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农业视频会议系统专线租金 | 项目概述：“为降低全省视频会议项目建设及应用 成本，项目依托互联网实施。各地抓紧落实视频会议专用线路， 确保有一条带宽至少在 2M 以上且有固定 IP 地址的互联网专线， 为视频会议的应用提供保证。” 项目依据：2011 年 11 月 2 日辽宁省农委《关于进一步推进全省农业视 频会议系统建设的通知》 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服务支出 | 党员干部教育培训 | 项目概述：我中心现有党员155名，按照市委组织部“大学习、大检查、大规范、大提升”工作调查、市农业农村局对中心党建工作检查时的要求和市委检查督导小组领导来中心检查指导指示精神，要求中心上好主题党课，加强反腐教育。党员实践活动培训3万元。 项目依据：中共盘锦市委办公室《关于加强基层党建工作经费保障的意见》（盘委办发{2013}20号及省委办公厅文件《辽宁省基层党建质量提升行动计划（2019-2021年）》（辽委办发{2019}18号等规定。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 动物疫病强制免疫反应死亡补贴及防疫应急物资量更新项目 | 项目概述：对死亡动物给予补贴及更新应急物资。1、重大动物疫情应急储备库物资更新。每年需更新物资种类大约5种×0.6万元/种=3万元。2、重大动物疫病强制免疫副反应补贴。补贴费为300元/头×200头=6万元，合计9万元 项目依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、国发（2001）14号、《辽宁省突发重大动物疫情应急预案》 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 农业科技示范田经费 | 项目概述：国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金，并按规定使该资金逐年增长。饲料费1万元，药品费4万元，合计5万元。 项目依据：中华人民共和国《中华人民共和国农业技术推广法》规定，国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应当保障用于农业技术推广的资金，并按规定使该资金逐年增长。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 深化农村重点领域改革费用 | 项目概述：资产管理规范，防止集体资产流失；财务管理规范，防止侵害集体和农民利益；减轻农民负担，保护农民权益。每村1人94个村小计94人，乡镇农经管理人员12个镇每镇2人，小计24人，3个县区每个县区3人，小计9人，合计127人）按场地费、课时费、材料费估算 项目依据：根据《辽宁省农村集体资产审计办法》“第三条 乡以上农村集体经济经营管理机构为农村审计机构负责对本办法第二条第一款所规定的财务收支和有关经济活动的真实、合法、效益进行审计监督。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 盘锦市农业综合行政执法队 | 57.00 | 57.00 | 38.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 渔业安全管理经费 | 项目概述：项目测算：一、宣传费10万元，二、赴山东、绥中开展渔业安全生产检查差旅费，每年至少4次，平均每次费用2.5万元，共计10万元。 项目依据：资金来源非税收入，依据辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第五次会议通过第7号令公布自2003年12月1日起实施。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 执法船船员劳务费 | 项目概述：项目内容：办案执法船运行雇佣船长、轮机长、普通船员劳务费项目测算：外雇船长4500元/月，轮机长3000元/月，普通船员2500元/月。全年船员劳务费共计12万元。 项目依据：资金来源非税收入，依据辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第五次会议通过第7号令公布自2003年12月1日起实施。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 执法船维修费 | 项目概述：项目测算：每年出海执法船4艘，其中：中国渔政21718主机功率1100HP，3艘执法艇需维修保养经费14万元。 项目依据：依据辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第五次会议通过第7号令公布自2003年12月1日起实施 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法船燃油费 | 项目概述：项目测算：执法船中国渔政21718主机功率1100HP，3艘执法艇，每年出海执行安全检查任务至少25航次，每航次燃油费约2000元，共计5万元 项目依据：依据辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第五次会议通过第7号令公布自2003年12月1日起实施 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服务支出 | 执法船靠港码头租赁费及水电费 | 项目概述：渔证执法船21601号靠港码头费2.672万（167天×160元/天）；渔证执法船21601号靠港发生电费2.246（13,861度×1.62元/度），渔证执法船21601号靠港码头水费1.083万（361吨×30元/吨）。合计6万 项目依据：根据中国渔政船21601靠港码头租赁合同计算执法船靠港码头租赁费及水电费 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市农业农村局 | 实有人员数量 | 139 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,374.50 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,374.50 | ||
| 一、本年收入 | 1,374.50 | 一、基本支出 | 663.82 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,374.50 | （一）人员类项目 | 570.96 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 92.86 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 710.68 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 630.68 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | 80.00 | |||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | 盘锦市农业农村局贯彻落实党中央和辽宁省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是： （一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作 。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。 （十四）组织协调指导全市（城市和农村）精准帮扶工作。组织开展省内对口帮扶工作。组织开展扶贫信息体系建设。对全市低保户、低保边缘户及低收入人口建档立卡。承担市扶贫开发领导小组日常工作。 （十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 （十六）职能转变。1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。 （十七）与市市场监督管理局有关职责分工。1、市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2、市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 主要用于应急演练、农产品质量安全监管、风险监测、宣传及无公害产品认证和管理。 | 农业应急演练经费、质量安全监管、风险监测及无公害畜产品认证和管理经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障单位正常运转 | 公用经费项目 | 92.86 | 2021年12月 | ||||
| 根据市纪委下发市纪委盘主机构工作规则相关规定，支出委托业务费、培训费等 | 市纪委驻市农业农村局纪检组经费 | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 用于扶贫培训、宣传、档案管理、视频室设备维护等支出，精准帮扶系统“云平台”租赁。 | 巩固脱贫成效工作经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 此项为绩效考核项目，需要有相关资金。 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 对2021年预算内及转移支付类农业建设项目进行管理、评审、验收。 | 农业项目管理、评审、验收经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年乡村振兴产业博览会经费，具体包括会议筹备费，场馆维修费，公务接待费等。 | 乡村振兴产业博览会经费 | 100.00 | 2021年11月 | ||||
| 保障职工工资福利 | 人员类项目 | 570.96 | 2021年12月 | ||||
| 用于全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作。 | 全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作经费 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 对口帮扶义县。 | 对口帮扶义县 | 500.00 | 2021年12月 | ||||
| 推广先进适用农机装备与机械化技术，加强绿色高效新机具新技术试验示范推广。 | 新机具新技术引进试验示范推广 | 3.00 | 2021年11月 | ||||
| 年度绩效目标 | 强化项目管理，保证项目建设效益和质量。 | ||||||
| 保障机关工作运转，为推动乡村振兴发展提供基础保障。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 畜禽群体免疫密度常年维持率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 农民对财政支农政策满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 农村产权制度改革 | 持续推进 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市现代农业发展中心 | 实有人员数量 | 176 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 2,632.13 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,632.13 | ||
| 一、本年收入 | 2,632.13 | 一、基本支出 | 1,515.93 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,632.13 | （一）人员类项目 | 1,346.99 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 168.94 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 1,116.20 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 1,116.20 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | （一）贯彻执行国家和省、市有关农业的方针、政策和法律法规规章，为农业供给侧结构性改革、乡村产业发展、农产品流通体系建设、农村人居环境改善提供服务保障。 （二）为高标准农田建设项目的规划、设计、评审、申报、施工、管理、监督和验收等相关工作提供服务保障。 （三）为全市农业（水产、畜牧）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量、农业机械、农业植物检疫、病虫害监测防治、土壤肥料、农药登记、农用药械、水产苗种、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。 （四）为农村集体经济组织建设、集体资产服务、农民专业合作经济组织、农垦改革发展、扶贫开发等相关工作提供服务保障。 （五）为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。 （六）承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事务性工作；为全市渔业生产提供技术支持和服务保障。 （七）为全市动物疫病防控、动物及动物产品检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。 （八）承担农业信息化建设、农业教育培训等相关工作。 （九）承担市农业农村局交办的其他工作。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| 动物卫生信息追溯平台视频监控移动专线固定租赁及平台设备维护 | 动物卫生监督信息化平台运行费 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 根据《辽宁省农村集体资产审计办法》对全市乡镇农经管理人员127人培训 | 深化农村重点领域改革费用 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 污染防治攻坚战、政府绩效考核及“重强抓”重点工作任务，开展试验示范、宣传培训 | 肥料新技术、新产品试验示范及秸秆综合利用经费 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 全省农业视频会议系统专线租赁 | 农业视频会议系统专线租金 | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 绿色食品认证产品数量年递增10％，全年培训200人次，开展宣传月活动 | 绿色食品、有机食品及地理标志认证、监管经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 开展蔬菜、畜禽产品、水产品质量安全风险监测 | 农产品质量安全风险监测 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 引进新技术、新品种进行试验、示范与推广，水稻生长期田间动态监测，后期测产等工作 | 农业新技术、新品种（系）、彩稻品种试验示范推广及筛选、扩繁 | 11.00 | 2021年12月 | ||||
| 上好主题党课，加强反腐教育，用于党员实践活动培训 | 党员干部教育培训 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 开展农田建设项目11个，开展培训1次，培训人数100人以上 | 农田建设项目评估、评审、验收及培训费 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年全年人员经费支出工作 | 人员类项目 | 1,346.99 | 2021年12月 | ||||
| 根据《中华人民共和国农业技术推广法》等法律法规，开展农业技术推广 | 农业科技示范田经费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年全年公用经费支出工作 | 公用经费项目 | 168.94 | 2021年12月 | ||||
| 2021年计划实施高标准农田建设项目11个，建设任务10.23万亩 | 高标准农田建设项目市级财政配套资金 | 1,000.00 | 2022年12月 | ||||
| 完成全年动物疫病监测2000批次，畜产品安全检测200批次等 | 动物疫病及畜产品安全检测经费 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 对强制免疫反应死亡动物给予补贴及重大动物疫情应急防疫物资更新 | 动物疫病强制免疫反应死亡补贴及防疫应急物资量更新项目 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 防疫应急物资、动物免疫疫苗贮藏、样品留样等房屋租赁以及冷链设备运行支出等 | 动物疫病应急物资储备房租费 | 16.70 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的思想政治建设工作。 | ||||||
| 组织落实高标准农田建设项目实施计划。 | |||||||
| 大力推广绿色高效农艺新技术，提高农业现代化水平。 | |||||||
| 继续做好高致病性禽流感、非洲猪瘟等动物疫病防控工作。 | |||||||
| 全面巩固农村集体产权制度改革工作。 | |||||||
| 推进农业面源污染治理工作，加强土壤污染等治理和修复。 | |||||||
| 积极开展新技术及高产优质米品种引进、筛选、试验、示范及推广工作。 | |||||||
| 扎实开展渔业安全监管，积极拓展水产养殖业技术推广与技术服务工作。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 畜禽群体免疫密度常年维持率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| 生态效益 | 测土配方施肥技术覆盖率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 农村产权制度改革 | 继续深化 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市农业综合行政执法队 | 实有人员数量 | 211 | 所属单位数量 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,281.00 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,281.00 | ||
| 一、本年收入 | 1,281.00 | 一、基本支出 | 1,224.00 | ||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,281.00 | （一）人员类项目 | 1,079.25 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 144.75 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 57.00 | |||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 57.00 | |||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | ||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | |||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 部门职能概述 | （一）贯彻执行国家和省、市关于农业行政执法方面的 法律、法规、规章、其他规范性文件；参与制定农业综合行 政执法工作规划并组织实施。 （二） 在全市范围内依法统一行使法律、法规、规章赋 予农业农村部门的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检 查、行政强制等执法职能。具体范围包括：兽医兽药、畜禽 屠宰、动物卫生监督、种子、种畜禽、饲料、肥料、农药、 农业机械、农产品质量、渔政管理、渔港监督等执法权。 （三） 负责协调处理全市较大、跨区域农业领域案件, 监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。 （四） 负责双台子区、兴隆台区农业行政执法工作；指 导盘山县、大洼区农业行政执法工作。 （五） 参与全市农业领域突发案件调查和处理工作。 （六） 承接上级交办或其他部门移送的涉农行政执法案件。 （七） 承办市农业农村局交办的其他工作。 |
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| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
| .加强海洋渔业安全管理 办案执法船运行雇佣船长、轮机长、普通船员劳务费 | 渔业安全管理经费 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 加强海洋渔业安全管理 保障出海渔民生命财产安全 | 执法船维修费 | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年公用经费支出 | 公用经费项目 | 144.75 | 2021年12月 | ||||
| 执法船中国渔政执法艇，每年出海执行安全检查任务至少25航次 | 执法船燃油费 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 根据中国渔政船21601靠港码头租赁合同计算执法船靠港码头租赁费及水电费 | 执法船靠港码头租赁费及水电费 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| .加强海洋渔业安全管理 保障出海渔民生命财产安全 | 执法船船员劳务费 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年人员经费支出。 | 人员类项目 | 1,079.25 | 2021年12月 | ||||
| 年度绩效目标 | 贯彻执行国家和省 市关于农业行政执法方面的法律、法规、规章、其他规范性文件 | ||||||
| 行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | 2021年12月 | ||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 行政执法相对人满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 推进农业综合执法标准化 | 继续推进 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死猪无害化处理经费 | ||||||
| 主管部门 | 盘锦市农业农村局 | 实施单位 | 盘锦市农业农村局 | ||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 80.00 | |||||
| 一、本年收入 | 80.00 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 80.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | |||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | |||||||
| （五）单位资金收入 | |||||||
| 二、上年结转结余 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 病死猪100%进行无害化处理 | |||||||
| 购置强制免疫疫苗，确保免疫密度100%，平均免疫抗体合格率70%以上 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >= | 100 | % | 2021年10月 | |
| 质量指标 | 污染物无害化处理覆盖率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 时效指标 | 禽畜防治病种防治工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 成本指标 | 采购强制免疫疫苗成本 | = | 400000 | 元 | 2021年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疑似疫情的紧急诊断处置及防控成效显著 | 及时处置 | 2021年12月 | |||
| 生态效益指标 | 减少病死猪造成环境污染情况 | >= | 16927 | 头 | 2021年11月 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
 盘锦市农业农村局2021年度部门预算公开说明.doc |
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盘锦市农业农村局2020年度部门预算
