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盘锦市农业农村局2021年度部门（单位）整体绩效自评表
发布时间：2022-01-20
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| 部门（单位）整体绩效自评表
（2021年度） |
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| 部门（单位）名称 | 127011盘锦市农业农村局-211100000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 1374.5 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 1374.5 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
| 此项为绩效考核项目，需要有相关资金。 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁 | 0.802 | 0.8 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 对口帮扶义县。 | 对口帮扶义县 | 500 | 500 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 根据市纪委下发市纪委盘主机构工作规则相关规定，支出委托业务费、培训费等 | 市纪委驻市农业农村局纪检组经费 | 2.289475 | 2.28 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 对2021年预算内及转移支付类农业建设项目进行管理、评审、验收。 | 农业项目管理、评审、验收经费 | 0.56 | 0.56 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 2021年乡村振兴产业博览会经费，具体包括会议筹备费，场馆维修费，公务接待费等。 | 乡村振兴产业博览会经费 | 40.122 | 40.12 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 主要用于应急演练、农产品质量安全监管、风险监测、宣传及无公害产品认证和管理。 | 农业应急演练经费、质量安全监管、风险监测及无公害畜产品认证和管理经费 | 1.5304 | 1.53 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 推广先进适用农机装备与机械化技术，加强绿色高效新机具新技术示验示范推广。 | 新机具新技术引进示验示范推广 | 3 | 3 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 用于扶贫培训、宣传、档案管理、视频室设备维护等支出，精准帮扶系统“云平台”租赁。 | 巩固脱贫成效工作经费 | 3.3999 | 3.39 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 用于全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作。 | 全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作经费 | 3.9186 | 3.91 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 保障职工工资福利 | 人员类项目 | 927.266042 | 927.26 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
| 保障单位正常运转 | 公用经费项目 | 96.699616 | 96.69 | 1 | 4 | 4 | 保障单位正常运转 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 强化项目管理，保证项目建设效益和质量。
保障机关工作运转，为推动乡村振兴发展提供基础保障。 |
强化项目管理，保证项目建设效益和质量。
保障机关工作运转，推动乡村振兴提供保障。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 畜禽群体免疫密度常年维持率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 社会公众满意度 | 渔民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 农民对财政支农政策满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 农村产权制度改革 | 持续推进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 进一步推进财政预算管理，遵循财政行预算编制基本规律，提升预算全面性、准确性、规范性。加强预算公开工作，提升工作透明度。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表
（2021年度） |
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| 部门（单位）名称 | 127032盘锦市农业综合行政执法队-211100000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 1281 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 1281 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
| 执法船中国渔政执法艇，每年出海执行安全检查任务至少25航次 | 执法船燃油费 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
| .加强海洋渔业安全管理 保障出海渔民生命财产安全 | 执法船船员劳务费 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
| 加强海洋渔业安全管理 保障出海渔民生命财产安全 | 执法船维修费 | 14 | 14 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
| 完成2021年人员经费支出。 | 人员类项目 | 1369.046748 | 1369.04 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
| 完成2021年公用经费支出 | 公用经费项目 | 135.046153 | 135.04 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 贯彻执行国家和省 市关于农业行政执法方面的法律、法规、规章、其他规范性文件
行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能 |
100% | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 80 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 行政执法相对人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 推进农业综合执法标准化 | 继续推进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | 加强资产的核查、验收、使用、维护、处置等管理，对固定资产定期进行盘点，对固定资产的增减变动要及时入账，做到账账、账表相符。 | ||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表
（2021年度） |
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| 部门（单位）名称 | 127022盘锦市现代农业发展中心-211100000 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 2632.13 | ||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 2632.13 | ||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
| 完成全年动物疫病监测2000批次，畜产品安全检测200批次等 | 动物疫病及畜产品安全检测经费 | 39.8904 | 39.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成检测任务 | ||||||||||||
| 防疫应急物资、动物免疫疫苗贮藏、样品留样等房屋租赁以及冷链设备运行支出等 | 动物疫病应急物资储备房租费 | 16.7 | 16.7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成房租的支付，保障防疫应急物资等储备工作顺利进行。 | ||||||||||||
| 根据《农业技术推广法》等法律法规，开展农业技术推广 | 农业科技示范田经费 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 通过入户指导、电话咨询、微信、短信平台等多种形式对渔业养殖各个环节进行技术指导。 | ||||||||||||
| 引进新技术、新品种进行试验、示范与推广，水稻生长期田间动态监测，后期测产等工作 | 农业新技术、新品种（系）、彩稻品种试验示范推广及筛选、扩繁 | 10.925 | 10.92 | 1 | 2.5 | 2.5 | 充分利用网络平台等发布各类技术指导意见，并深入各乡镇进行技术指导，现场检查等，服务农业行业，保障我市农业生产有序进行。 | ||||||||||||
| 根据《辽宁省农村集体资产审计办法》对全市乡镇农经管理人员127人培训 | 深化农村重点领域改革费用 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 开展农村集体“三资”管理平台操作技能培训，农村集体资产管理暨深化农村集体产权制度改革培训，全市280人参加培训。 | ||||||||||||
| 开展蔬菜、畜禽产品、水产品质量安全风险监测 | 农产品质量安全风险监测 | 9.9204 | 9.92 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成项目资金的使用 | ||||||||||||
| 开展农田建设项目11个，开展培训1次，培训人数100人以上 | 农田建设项目评估、评审、验收及培训费 | 5.8995 | 5.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2021年高标准农田建设项目评审， 盘山县农田建设提质改造项目和智能化高效节水项目评审，2020年高标准农田建设项目部分建设内容调整评审，2019-2020年高标准农田建设项目节余资金再建工程项目评审，开展高标准农田建设摸底调查和排查整改工作。 | ||||||||||||
| 污染防治攻坚战、政府绩效考核及“重强抓”重点工作任务，开展试验示范、宣传培训 | 肥料新技术、新产品试验示范及秸秆综合利用经费 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 开展1个氨基酸肥料的示范、1个生物菌肥示范，通过示范对肥料新技术、新产品的安全性和实用性加以验证，为筛选适合盘锦地区的肥料新技术、新产品提供依据。 | ||||||||||||
| 动物卫生信息追溯平台视频监控移动专线固定租赁及平台设备维护 | 动物卫生监督信息化平台运行费 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成平台专线租赁费的支付，保障平台正常运行 | ||||||||||||
| 全省农业视频会议系统专线租赁 | 农业视频会议系统专线租金 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成专线租赁费支付，保障专线正常使用 | ||||||||||||
| 完成2021年全年人员经费支出工作 | 人员类项目 | 1716.756153 | 1716.75 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成2021年各项工资、保险等人员经费的发放和缴纳 | ||||||||||||
| 对强制免疫反应死亡动物给予补贴及重大动物疫情应急防疫物资更新 | 动物疫病强制免疫反应死亡补贴及防疫应急物资量更新项目 | 8.997 | 8.99 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成应急物资更新及动物强制免疫反应死亡补贴发放 | ||||||||||||
| 上好主题党课，加强反腐教育，用于党员实践活动培训 | 党员干部教育培训 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 开展建党100周年学习教育活动，完善党建室、购置学习书籍等 | ||||||||||||
| 绿色食品认证产品数量年递增10％，全年培训200人次，开展宣传月活动 | 绿色食品、有机食品及地理标志认证、监管经费 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2021年我市新认证绿色食品产品7个，续展产品4个，截止12月末，全市绿色食品认证企业33家，认证产品46个，有机食品认证企业1家，农产品地理标志1个，授权使用“盘锦碱地柿子”农产品地理标志企业3家。绿色食品认证面积31.58万亩，有机食品认证面积0.68万亩。开展“春风万里 绿食有你”宣传活动，通过多种形式向市民普及绿色食品消费常识。 | ||||||||||||
| 完成2021年全年公用经费支出工作 | 公用经费项目 | 168.945152 | 168.94 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成2021年各项公用经费的支付，保障日常工作的正常运转。 | ||||||||||||
| 2021年计划实施高标准农田建设项目11个，建设任务10.23万亩 | 高标准农田建设项目市级财政配套资金 | 614.52 | 56 | 0.0911 | 2.5 | 0.22 | 2021年，省厅批复盘锦市高标准农田建设项目10个，建设面积9.96万亩，截止2021年底项目已开工建设，预计2022年6月份完成建设任务。2021年高标准农田建设项目市级配套资金下达数614.52万元的构成：①根据高标准农田建设项目监理费合同约定及项目进度，2021年末已完成支付合同金额的20%即56万元；②政府采购190.68万元，由财政直接支付；③应拨付县区367.84万元，由财政拨付。 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的思想政治建设工作。
积极开展新技术及高产优质米品种引进、筛选、试验、示范及推广工作。 推进农业面源污染治理工作，加强土壤污染等治理和修复。 组织落实高标准农田建设项目实施计划。 继续做好高致病性禽流感、非洲猪瘟等动物疫病防控工作。 扎实开展渔业安全监管，积极拓展水产养殖业技术推广与技术服务工作。 大力推广绿色高效农艺新技术，提高农业现代化水平。 全面巩固农村集体产权制度改革工作。 |
1、扎实开展党史学习教育，积极推动党支部标准化、规范化建设。开展党史知识测试、谈心谈话、对标对表、检视问题、整改落实等活动，收听收看习近平总书记“七一”重要讲话、在纪念辛亥革命110周年大会上讲话，开展“迎新春走基层”主题党建活动，开展“在职党员进社区”志愿服务活动，落实疫情常态化防控工作。
2、开展高产优质米品种引进、筛选、试验、示范及推广工作。今年筛选并确定水稻试验、示范展示新品种品系10个，锦稻109、锦稻201、锦稻105、盐粳488、盐粳219、盐粳476、盐粳313、盐粳337等，地点落在大洼区西安镇。根据目前测产情况，均达到预期效果。 3、我市安全利用类耕地面积共13660.65亩，严格管控类面积为0。目前已完成受污染耕地安全利用面积13660.65亩，100%完成受污染耕地安全利用任务。 4、2021年度立项并正在实施的高标准农田建设项目共计10个，建设任务9.96万亩。 5、2021年，全市共开展重大动物疫病免疫抗体监测16276项次，免疫抗体合格率为92%。重大动物疫病病原学监测3128项次，全部为阴性。配合省中心采送样1899批次。 6、通过入户指导、电话咨询、微信、短信平台等多种形式对南美白对虾苗种培育、苗种投放、病害防治、养殖管理及河蟹养殖各个环节进行技术指导，入户指导80多人次，解答电话咨询200多次，短信平台发布信息3次。 7、充分利用网络平台等发布各类技术指导意见，并深入各乡镇进行技术指导，现场检查等，服务农业行业，开展设施蔬菜新型肥料试验及樱桃番茄新品种筛选试验等3个对照试验，保障我市农业生产有序进行。 8、全面完成农村集体产权制度改革“回头看”工作，进一步规范农村集体产权制度改革档案和集体资产管理工作。加快印发《农村集体经济组织股权证》，开展农村集体“三资”管理平台操作技能培训，选派市、县三名同志参加省厅师资培训，确保我市开展的全省农村集体“三资”管理平台操作技能培训工作，能够做到以当地师资力量为主。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 79 | 0.79 | 5 | 3.95 | 2021年下达指标2616.07万元，支出2057.55万元，预算执行未完成原因：高标准农田建设项目市级配套资金中政府采购项目设计费190.68万元，由财政直接支付，采购未完成未拨付；应拨付县区367.84万元，由财政拨付，截止2021年末未拨付。 | 其他:积极与相关部门沟通协调，组织推进项目执行进度，完成政府采购项目和拨付县区资金的支付 | ||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 畜禽群体免疫密度常年维持率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 生态效益 | 测土配方施肥技术覆盖率 | >= | 90 | % | 92.5 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 农村产权制度改革 | 继续深化 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 总评价得分 | 96.67 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | 完善政府集中采购目录和产品分类，完善政府采购运行机制，加快政府采购资金支付进度。 | ||||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | 建议继续安排，按规定调整下一年经费数额 | ||||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 建议继续安排，按规定调整下一年经费数额 | ||||||||||||||||||
