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辽宁省盘锦市农业农村局2023年度部门决算公开
辽宁省盘锦市农业农村局
2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市农业农村局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市农业农村局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省盘锦市农业农村局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省盘锦市农业农村局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市农业农村局概况
一、主要职责
盘锦市农业农村局贯彻落实党中央和辽宁省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作 。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）组织协调指导全市（城市和农村）精准帮扶工作。组织开展省内对口帮扶工作。组织开展扶贫信息体系建设。对全市低保户、低保边缘户及低收入人口建档立卡。承担市扶贫开发领导小组日常工作。
（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。1、市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2、市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：
办公室，乡村产业发展和行政法规科（行政审批科），农业供给侧结构性改革和农村社会事业促进科（市委农办），农村合作经济指导科，科技教育和国际合作科，农产品质量安全监管与市场信息科，种植业管理科，畜牧产业发展与兽药饲料管理科（市饲料工作办公室），动物防疫科（重大动物疫病应急办公室、畜禽定点屠宰办公室），渔业渔政管理办公室，农垦管理办公室，乡村振兴发展办公室，农机产业发展办公室，机关党委办公室（人事科）。
下属二级单位设置如下：
1. 盘锦市现代农业发展中心
2. 盘锦市农业综合行政执法队
3.盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市农业农村局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
纳入辽宁省盘锦市农业农村局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.盘锦市农业农村局本级
2.盘锦市现代农业发展中心
3.盘锦市农业综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计9523.79万元，包括：
1.财政拨款收入9461.18万元，占收入总计的99.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入9220.01万元，政府性基金预算财政拨款收入241.18万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入35.14万元，占收入总计的0.37%。主要是省行业主管部门拨入病虫害监测预警、农药使用监测和废旧地膜残留监测网络项目、利息和稻谷目标价格补贴、省级财政专项资金等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余27.47万元，占收入总计的0.29%。主要是以前年度代扣个人保险等，待清楚核对账目后，需退还给个人；整合前事业单位转入项目；利息收入；专项资金结余部分等。
与上年相比，今年收入总计减少965.17万元，降低9.20%。主要原因：2023年省以上专项跨年度实施，在2024年继续实施；专项资金和上年结转资金减少；日常公用经费压缩，节约开支。
（二）支出总计9495.05万元，包括：
1.基本支出4779.30万元，占支出总计的50.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4174.27万元；商品和服务支出337.82万元；对个人和家庭的补助253.46万元；资本性支出13.75万元。
2.项目支出4715.76万元，占支出总计的49.67%。主要包括一般公共服务支出、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、渔业发展、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他目标价格补贴、其他支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少966.43万元，降低9.24%，主要原因：2023年省以上专项跨年度实施，在2024年继续实施；专项资金和上年结转资金减少。
（三）年末结转和结余28.74万元。
主要是基本支出：以前年度代扣个人保险，待清楚核对账目后，需退还给个人；利息收入；项目支出：整合前事业单位转入项目；省直拨专项需结转下年继续使用；省级财政专项抽检工作还在开展实施中；稻谷目标价格补贴资金结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.27万元，增长4.61%，主要原因：稻谷目标价格补贴资金结余；专项抽检工作还在开展实施中；部分省直拨项目完结，所以余额减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出9461.18万元，其中：基本支出4779.22万元，项目支出4681.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加1428.81万元，增长17.79%，主要原因：2023年省以上专项跨年度实施，在2024年继续实施；办公经费降低；22年项目完成未支付资金，23年支付。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的167.19%，其中：基本支出完成年初预算的110.31%，项目支出完成年初预算的352.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9220.01万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2.26万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.26万元，主要是市纪委驻农业农村局工作组经费等支出，完成年初预算的29.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
2.社会保障和就业支出827.97万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.51万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的98.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）51.55万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的111.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年退休5人，经费调减、财政追加周洪臣退休一次性补贴；农业执法队有船检退休人员转入。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）437.24万元，主要是机关事业单位在职人员单位部分养老保险等支出，完成年初预算的97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少费用减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.60万元，主要是行政事业单位在职人员职业年金缴费等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，由财政统一代编。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）140.89万元，主要是行政事业单位死亡人员丧葬抚恤金等支出，年初预算数为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，由财政统一代编。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）19.00万元，主要是残疾人保障金等支出，年初预算数为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.18万元，主要是事业单位失业保险等支出，完成年初预算的65.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少经费减少。
3.卫生健康支出183.15万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.46万元，主要是行政单位在职人员单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的96.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127.95万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少费用减少。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）27.74万元，主要是行政事业单位大额保险和工伤保险等支出，完成年初预算的390.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加工伤保险。
4.农林水支出7871.94万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）694.59万元，主要是行政单位在职人员工资；公用经费等支出，完成年初预算的108.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，滚动工资。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2744.45万元，主要是事业单位在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）31.00万元，主要是国家现代农业科技示范展示基地建设经费；农业、渔业、农技新技术、新品种展示示范试验等支出，完成年初预算的163.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家现代农业科技示范展示基地建设经费年初没有编制预算，执行年度中下达。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）222.43万元，主要是2022年强制免疫补助；农业、畜牧业病虫疫情监测等支出，完成年初预算的497.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年强制免疫补助和畜牧业病虫疫情监测%0A年初没有编制预算，执行年度中下达。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）184.82万元，主要是2022年和2023年农产品质量安全风险监测资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）286.98万元，主要是2022年和2023年病虫害防控资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）50.19万元，主要是2023年高素质农民培育资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）341.82万元，主要是2022年家庭农场补助资金；2023年新型农业经营主体培训；国家地理标志农产品保护工程盘锦碱地柿子等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2159.70万元，主要是2022年家庭农场补助资金、2023年新型农业经营主体培育等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）321.07万元，主要是2022年增殖放流补助、2022年化肥减量增效资金、2023年渔业增殖放流、2023年化肥减量增效、鲢鳙放流项目资金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）205.11万元，主要是2022年成品油价格改革对渔业的补贴；2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金；执法船维护、劳务费、海上执法经费；等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）129.78万元，主要是2022年省劳模补助；2023年100户农村固定观察点工作经费；2023年农业建设项目；市级示范家庭农场示范社管理、评审、验收经费；2023年农技新机具新技术推广引进；2023年农村土地承包经营权纠纷调解仲裁培训费；2023年全市美丽宜居村验收工作及农村厕所改造工作经费；2023年农产品监督抽查监测经费；2023年参加第十九届中国国际农产品交易会所需经费；差旅费、执法经费；受污染耕地安全利用；秸秆综合利用等支出，完成年初预算的254.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完结，余额返回财政。
（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）500.00万元，主要是2023年对口帮扶义县资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
5.住房保障支出329.07万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.07万元，主要是行政事业单位在职人员公积金等支出，完成年初预算的98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少经费减少。
6.其他支出5.62万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.62万元，主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编制预算，执行年度中下达。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出241.18万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出241.18万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）241.18万元，主要是高标准农田建设项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目年初无预算，原项目资金来源为“农田建设”科目，预算执行过程中，修改资金来源为本科目。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出48.63万元，完成预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年相比，增加4.2万元，增长9.45%，主要原因是油价上涨，及车辆老旧维修费增加等，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费48.42万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算和实际支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门2022、2023年均因公出国（境）费支出。
2.公务接待费0.21万元，占“三公”经费支出的0.43%。完成预算的14.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少。2023年国内公务接待累计2批次、20人、0.21万元主要用于接待外省同行及省内行业主管部门来我市考察学习、调研等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.48万元，降低69.60%，主要是本部门2023年公务接待事项较同期减少。
3.公务用车购置及运行费48.42万元，占“三公”经费支出的99.57%。完成预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年增加4.68万元，增长10.70%，主要是油价上涨，以及车辆老旧维修费增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费48.42万元，主要用于单位公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4779.22万元，其中：人员经费4427.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费351.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出86.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少12.54万元，降低12.64%，主要原因是节约开支。主要包括：办公费8.46万元、印刷费0.98万元、手续费0.04万元、邮电费0.7万元、物业管理费1.2万元、差旅费9.64万元、维修（护）费0.57万元、培训费2.11万元、劳务费0.19万元、工会经费7.7万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费用41.83万元、其他商品和服务支出7.89万元、办公设备购置0.23万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额830.99万元，其中：政府采购货物支出199.09万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出631.90万元。授予中小企业合同金额830.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额830.99万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日。
1.房屋情况：部门房屋面积8180平方米，价值580.56万元。其中：办公用房面积1560.8平方米，价值112.04万元；业务用房面积6374.25平方米，价值459.88万元；其他（不含构筑物）面积244.95平方米，价值8.63万元。
2.共有车辆20辆，价值299.18万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是待处置的车辆；
3.设备情况：单价50万以上的通用设备0（套）台；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，盘锦市农业农村局组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金4332.66万元，其中财政拨款资金4332.66万元，自评得分100分。其中盘锦市农业农村局本级886.16万元，自评得分100分；盘锦市现代农业发展中心1902.41万元，自评得分100分；盘锦市农业综合行政执法队1544.09万元，自评得分100分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2023年度，盘锦市农业农村局对部门12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1376.38万元，其中财政拨款资金1376.38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.9分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2023年度，盘锦市农业农村局对“2023年高标准农田建设项目市级财政配套资金”项目开展部门重点评价工作。详见《市本级预算项目（整车）重点绩效评价报告（2023年高标准农田建设项目市级财政配套资金）》。
4.财政重点评价情况
2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市农业农村局的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等访民安的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
31.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。
36.农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利有关工程建设的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）： 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出
39.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
40.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴支出（项）：反映其他农产品目标价格补贴支出。
41.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
44.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
45.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
46.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
47.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：放映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
50.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
51.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,220.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
241.18 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
35.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
827.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
183.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
241.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
7,905.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
329.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5.62 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,496.32 |
本年支出合计 |
58 |
9,495.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
27.47 |
年末结转和结余 |
60 |
28.74 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,523.79 |
总计 |
62 |
9,523.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
9,496.32 |
9,461.18 |
|
|
|
|
35.14 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
827.97 |
827.97 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
661.90 |
661.90 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
61.51 |
61.51 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437.24 |
437.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127.95 |
127.95 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
241.18 |
241.18 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
241.18 |
241.18 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
241.18 |
241.18 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,907.08 |
7,871.94 |
|
|
|
|
35.13 |
|
21301 |
农业农村 |
7,382.43 |
7,371.94 |
|
|
|
|
10.48 |
|
2130101 |
行政运行 |
694.72 |
694.59 |
|
|
|
|
0.13 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,744.58 |
2,744.45 |
|
|
|
|
0.12 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
228.11 |
222.43 |
|
|
|
|
5.68 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
184.82 |
184.82 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
286.98 |
286.98 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
341.82 |
341.82 |
|
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
2,159.70 |
2,159.70 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
321.07 |
321.07 |
|
|
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
134.33 |
129.78 |
|
|
|
|
4.55 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
24.65 |
|
|
|
|
|
24.65 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
24.65 |
|
|
|
|
|
24.65 |
|
221 |
住房保障支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9,495.05 |
4,779.30 |
4,715.76 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
827.97 |
827.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
661.90 |
661.90 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
61.51 |
61.51 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437.24 |
437.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127.95 |
127.95 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,905.80 |
3,439.11 |
4,466.69 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
7,382.78 |
3,439.11 |
3,943.67 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
694.61 |
694.61 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
2,744.50 |
2,744.50 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
227.34 |
|
227.34 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
184.82 |
|
184.82 |
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
286.98 |
|
286.98 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
50.19 |
|
50.19 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
341.82 |
|
341.82 |
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
2,159.70 |
|
2,159.70 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
321.07 |
|
321.07 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
205.11 |
|
205.11 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
135.64 |
|
135.64 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
23.02 |
|
23.02 |
|
|
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
23.02 |
|
23.02 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,220.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
241.18 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
827.97 |
827.97 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
183.14 |
183.14 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7,871.95 |
7,871.95 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,461.18 |
本年支出合计 |
59 |
9,461.18 |
9,220.01 |
241.18 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12.11 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,473.29 |
总计 |
64 |
9,473.29 |
9,232.12 |
241.18 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,220.01 |
4,779.22 |
4,440.79 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
827.97 |
827.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
661.90 |
661.90 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
61.51 |
61.51 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437.24 |
437.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
140.89 |
140.89 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
140.89 |
140.89 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
183.15 |
183.15 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.15 |
183.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127.95 |
127.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
7,871.94 |
3,439.04 |
4,432.90 |
|
21301 |
农业农村 |
7,371.94 |
3,439.04 |
3,932.90 |
|
2130101 |
行政运行 |
694.59 |
694.59 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,744.45 |
2,744.45 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
222.43 |
0.00 |
222.43 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
184.82 |
0.00 |
184.82 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
286.98 |
0.00 |
286.98 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
50.19 |
0.00 |
50.19 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
341.82 |
0.00 |
341.82 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
2,159.70 |
0.00 |
2,159.70 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
321.07 |
0.00 |
321.07 |
|
2130148 |
渔业发展 |
205.11 |
0.00 |
205.11 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
129.78 |
0.00 |
129.78 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
329.07 |
329.07 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
329.07 |
329.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
329.07 |
329.07 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
22999 |
其他支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
2299999 |
其他支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,174.27 |
302 |
商品和服务支出 |
337.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,325.15 |
30201 |
办公费 |
36.08 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
352.27 |
30202 |
印刷费 |
5.12 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
69.03 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
13.75 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,151.33 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
13.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
437.24 |
30206 |
电费 |
2.92 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
111.60 |
30207 |
邮电费 |
7.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
153.26 |
30208 |
取暖费 |
3.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.30 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.91 |
30211 |
差旅费 |
30.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
329.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.15 |
30213 |
维修（护）费 |
10.99 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
190.27 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
253.46 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
31.98 |
30216 |
培训费 |
7.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
68.48 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
140.89 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.53 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
42.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
48.42 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
113.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
4,427.73 |
公用经费合计 |
351.49 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
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合 计 |
51.50 |
48.63 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
1.50 |
0.21 |
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3、公务用车购置及运行费 |
50.00 |
48.42 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
50.00 |
48.42 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
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其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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241.18 |
241.18 |
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241.18 |
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212 |
城乡社区支出 |
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241.18 |
241.18 |
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241.18 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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241.18 |
241.18 |
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241.18 |
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2120814 |
农业生产发展支出 |
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241.18 |
241.18 |
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241.18 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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公开09表 |
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部门：辽宁省盘锦市农业农村局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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第五部分 附件
