目 录
第一部分 辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）概况
一、主要职责
(一)负责动物疫病预防、控制、诊断、净化、消灭及监测、检测的事务性工作，为动物检疫及其监督管理提供技术支撑;研究提出重大动物疫病(包括人畜共患病)预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议。
(二)负责重大动物疫情预警预报、流行病学调查、疫情报告和动物疫病防控技术研究工作。
(三)负责兽医实验室技术指导工作。
(四)负责动物疫病防控物资应急储备、动物疫病防治.新技术推广指导、技术培训和科普宣传工作。
(五)负责动物及动物产品检疫等事务性工作;研究提
(六)负责畜牧业技术推广工作，为畜牧业规模化标准化生产、畜禽粪污资源化利用等工作提供技术服务。
(七)负责为畜牧业统计监测预警提供技术服务。
(八)负责种畜禽质量和生产性能检验测定工作。
(九)承担市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置情况
机构设置：盘锦市动物疫病预防控制中心(盘锦市动物卫生监督中心)为盘锦市农业农村局所属事业单位，机构规格正科级。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）2024年决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）本级
第二部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计355.49万元，包括：
1.财政拨款收入355.49万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入355.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加355.49万元，增长0.00%,主要原因：单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况。
（二）支出总计355.49万元，包括：
1.基本支出236.92万元，占支出总计的66.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.41万元；商品和服务支出9.56万元；资本性支出1.95万元。
2.项目支出118.57万元，占支出总计的33.35%。主要包括动物疫病防控、购买防疫物资等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加355.49万元，增长0.00%,主要原因：单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出355.49万元，其中：基本支出236.92万元，项目支出118.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加355.49万元，增长0.00%，主要原因：单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的158.56%，其中：基本支出完成年初预算的131.99%，项目支出完成年初预算的265.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出355.49万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出34.44万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.30万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的118.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.42万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零此笔支出为财政代编预算，未纳入年初预算。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.03万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年度决算。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.69万元,主要是其他社会保障和就业指出等支出，完成年初预算的130.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2.卫生健康支出8.98万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.67万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的117.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.31万元,主要是合同制士兵其他行政事业单位医疗支出（具体是什么项目支出），完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.农林水支出294.71万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）176.14万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的129.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、晋级。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）118.57万元,主要是动物疫病相关业务开展经费、库房租赁、购买防疫物资等支出，完成年初预算的265.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中包含用中央补助资金支付的款项。
4.住房保障支出17.36万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.36万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的118.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”相关业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国（境）业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未购买公务车。与上年持平，主要是单位自2024年起账户独立核算，无上年数据，因此无对比情况等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出236.92万元，其中：人员经费225.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）为事业单位根据机关运行经费的定义，本单位2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为11.51万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
1.房屋情况：房屋面积0平方米，价值0万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆
3.设备情况：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）
（四）预算绩效情况。
1.2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）组织开展整体绩效自评工作，涉及资金179.5万元，其中财政拨款资金179.5万元，自评得分99.12分。详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.2024年度盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）对本单位（部门）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金44.7万元，自评覆盖率100%，自评平均分86.27分，详见附件《预算项目(政策）绩效自评表》。
3.2024年度盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）未开展部门重点评价工作。
4.2024年度盘锦市财政局未对盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
第四部分 2024年度决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
355.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.43 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.99 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
294.71 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
17.36 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
355.49 |
本年支出合计 |
58 |
355.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
355.49 |
总计 |
62 |
355.49 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
355.49 |
355.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.44 |
34.44 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.72 |
32.72 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.30 |
23.30 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.42 |
9.42 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.03 |
1.03 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.03 |
1.03 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
294.71 |
294.71 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
294.71 |
294.71 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
176.14 |
176.14 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
118.57 |
118.57 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.36 |
17.36 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.36 |
17.36 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.36 |
17.36 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
355.49 |
236.92 |
118.57 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.44 |
34.44 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.72 |
32.72 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.30 |
23.30 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.42 |
9.42 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.03 |
1.03 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.03 |
1.03 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.98 |
8.98 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
294.71 |
176.14 |
118.57 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
294.71 |
176.14 |
118.57 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
176.14 |
176.14 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
118.57 |
118.57 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.36 |
17.36 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.36 |
17.36 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.36 |
17.36 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
355.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
34.43 |
34.43 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.99 |
8.99 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
294.71 |
294.71 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
17.36 |
17.36 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
355.49 |
本年支出合计 |
59 |
355.49 |
355.49 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
355.49 |
总计 |
64 |
355.49 |
355.49 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
355.49 |
236.92 |
118.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
294.71 |
176.14 |
118.57 |
|
21301 |
农业农村 |
294.71 |
176.14 |
118.57 |
|
2130104 |
事业运行 |
176.14 |
176.14 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
118.57 |
0.00 |
118.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
225.41 |
302 |
商品和服务支出 |
9.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
81.03 |
30201 |
办公费 |
2.55 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.00 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.25 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
1.95 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
69.74 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.30 |
30206 |
电费 |
1.46 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.42 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.67 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.62 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.56 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.33 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1.70 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
225.41 |
公用经费合计 |
11.51 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
||
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
||
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
||
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
127042盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
179.5 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
179.5 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（刚性） |
38.36 |
37.87 |
98.72% |
10 |
9.87 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保运转） |
2.25 |
2.25 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
9.87 |
9.34 |
94.66% |
10 |
9.46 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
190.45 |
187.45 |
98.42% |
10 |
9.84 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
履行工作职能，提升预算执行力、管理效率、社会效益，有效控制运行成本，开展创新可持续性发展。完成国家、省、市检测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。储备库内的应急储备物资可及时因应防疫需要进行物资调配和使用。确保全国统一的动物卫生及动物产品安全监管信息平台在我市有效运转，助力畜牧业健康发展。 |
有效履行工作职能，预算执行力、管理效率、社会效益均有提升，运行成本有效控制。完成国家、省、市检测检测指标任务，全市全年无重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。储备库内的应急储备物资可及时因应防疫需要进行物资调配和使用。动物卫生及动物产品安全监管信息平台在我市有效运转，助力畜牧业健康发展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
97.95 |
0.97 |
1.6 |
1.552 |
未完成的原因系前任工作人员管理时，在工作过程中由于经验不足，未经手过相关工作所致。 |
其他:在以后年度各项工作中，加强各部门工作人员相关工作的处理能力和水平，积极沟通协调，按要求完成工作。 |
||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
执法公平公正 |
执法公正 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
社会效益 |
提升畜牧从业人员动物疫病防治意识 |
提升意识 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||||
|
社会公众满意度 |
农牧民满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
重点动物疫病防控各部分有机协调 |
有机协调 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
畜牧兽医相关从业人员合理分工 |
合理分工 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
99.12 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
畜牧储备库房租费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
16.7 |
全年执行数 |
16.64 |
执行率 |
99.64% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
当确认有重大动物疫情发生、进行疫区封锁、开展动物扑杀、消毒及无害化处理、疫源追踪、疫情监等工作时，储备库内的应急储备物资可及时因应防疫需要进行物资调配和使用。 |
保障物资储备，突发疫情时，储备库内的应急储备物资可及时因应防疫需要进行物资调配和使用。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物资储备库 |
= |
1 |
处 |
1 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
储备库面积 |
<= |
500 |
平方米 |
500 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
小型物资储备库房间 |
<= |
9 |
间 |
9 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
大型储备房间 |
<= |
3 |
间 |
3 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
交纳房租时间 |
按时缴费 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
促进稳定 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共卫生安全 |
卫生安全 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.96 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.96 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
不断完善畜牧储备库房的管理细则，强化相关工作的处理能力，保障动物疫情突发的处理水平。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
动物防疫补助经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
100 |
全年执行数 |
68.91 |
执行率 |
68.91% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。完成防疫技术支撑指导等工作，在生产实践中提前做好防范动物疫情发生。 |
有效完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。完成防疫技术支撑指导等工作，全市未繁盛重大动物疫情。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成省疫苗跟踪监测任务 |
<= |
1700 |
个 |
1700 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
强制免疫疫苗使用建档率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
依法对重大动物疫情处置率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种和平均免疫抗体合格率） |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
保持平稳 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
大规模随意抛弃病死猪事件 |
无 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
13.3 |
0 |
√ |
其他:该绩效指标系前任财务人员填报，填报过程中存在误选的失误，该指标内容实际与本单位职责不符 |
其他:认真填报此后年度的绩效指标，业务相关人员及办公室人员积极沟通协调，避免此类现象的出现 |
||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养殖户满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
76.7 |
预算执行率得分 |
6.89 |
减分项 |
4.59125 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
持续加强疫苗跟踪监测的工作能力，以及对动物相关流行病的应急处突能力，保障相关工作的顺利开展. |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
动物防疫工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
80.18 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。按照省农业农村厅及盘锦市农业农村局下发的应急物资储备管理办法和储备标准，保管并及时更新、周转市本级动物防疫储备物资，确保账物相符、调拨有据、出入有单，保证储备库物资按品类储备得力。 |
按中央动物防疫补助经费相关文件确定的资金使用范围，该笔资金用于购买国家强制免疫疫苗。按年度疫苗使用量已与四家疫苗供应企业签订了合同，未完成支付。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成动物疫病监测指标任务 |
<= |
1700 |
次 |
1700 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
完成疫苗跟踪监测任务 |
<= |
300 |
个 |
300 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
监测强制免疫场户免疫合格率 |
>= |
70 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
邮寄监测待检样品 |
>= |
1500 |
个 |
1500 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进畜牧业健康发展 |
持续促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共卫生安全 |
持续促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
不断促进畜牧业健康发展，为广大养殖户解决养殖过程中在存在的问题，并保障畜牧业公共卫生安全，为畜牧业平稳发展保驾护航 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
动物防疫、检疫工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
25 |
全年执行数 |
2.57 |
执行率 |
10.27% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。按照省农业农村厅及盘锦市农业农村局下发的应急物资储备管理办法和储备标准，保管并及时更新、周转市本级动物防疫储备物资，确保账物相符、调拨有据、出入有单，保证储备库物资按品类储备得力。完成防疫技术支撑指导、培训、宣传等工作，在生产实践中提前做好防范动物疫情发生。 |
完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。完成防疫技术支撑指导、培训、宣传等工作，在生产实践中提前做好防范动物疫情发生。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成动物疫病监测指标任务 |
<= |
1700 |
次 |
1700 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
完成疫苗跟踪监测任务 |
<= |
300 |
个 |
300 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
邮寄监测待检样品 |
>= |
1500 |
个 |
1500 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
监测强制免疫场户免疫合格率 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进畜牧业健康发展 |
持续促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共卫生安全 |
持续促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
1.03 |
减分项 |
32.02704 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。完成防疫技术支撑指导、培训、宣传等工作，在生产实践中提前做好防范动物疫情发生。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
动物疫病监测检测费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
42 |
全年执行数 |
27.5 |
执行率 |
65.48% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
完成国家、省、市监测检测指标任务，防范重大动物疫病、人畜共患病等爆发外散。完成防疫技术支撑指导等工作，在生产实践中提前做好防范动物疫情发生。 |
积极有效完成防疫技术支撑指导等相关工作，在生产实践中提前做好防范动物疫情发生。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成省疫苗跟踪监测任务 |
<= |
300 |
个 |
300 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
完成部、省、市级动物疫病监测指标任务 |
<= |
1700 |
项 |
1700 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
依法对重大疫情处置率 |
= |
1 |
100% |
1 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
保持平稳 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
大规模随意抛弃病死猪事件 |
无 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
13.3 |
0 |
√ |
其他:该项指标内容与盘锦市动物疫病预防控制中心的相关职能不相符，系前任填报人员失误所致 |
其他:此后年度的绩效指标填报过程中，各工作人员将及时进行沟通配合，避免此类现象的发生。 |
||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养殖场（户）满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
76.7 |
预算执行率得分 |
6.55 |
减分项 |
4.24761905 |
绩效自评总得分 |
79 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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|
规范财政资金管理 |
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|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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|
政策到期，建议重新发布 |
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|
建议调整公共服务标准 |
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|
不再继续安排 |
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|
减少或取消安排 |
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|
结构调整，压低效补高效 |
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|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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|
其他建议 |
√ |
继续加强疫苗跟踪监测，以及重大疫情的处理能力，保障免疫效果和免疫质量，解决养殖户的问题，保障养殖户满意度。 |
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|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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|
改进预算项目管理 |
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|
规范财政资金管理 |
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|
进行政策调整 |
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|
政策到期重新发布 |
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|
调整公共服务标准 |
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|
其他意见 |
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|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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|
改进预算项目管理 |
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|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
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|
进行政策调整 |
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|
政策到期重新发布 |
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|
调整公共服务标准 |
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|
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目(政策)名称 |
动物卫生监督信息化平台运行费 |
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主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
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|
实施单位 |
盘锦市动物疫病预防控制中心（盘锦市动物卫生监督中心）- |
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|
项目预算金额（万元） |
3 |
全年执行数 |
2.95 |
执行率 |
98.4% |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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年度总体目标 |
确保全国统一的动物卫生及动物产品安全监管信息平台在我市有效运转，在平台软硬件维保及网络线路畅通方面履行管理职责，维护并巩固动物卫生监督信息化建设成果，保证公共卫生安全，助力畜牧业健康发展。 |
有效保证动物卫生及动物产品安全监管信息平台在我市有效运转，在平台软硬件维保及网络线路畅通方面履行管理职责，维护并巩固动物卫生监督信息化建设成果，保证公共卫生安全，助力畜牧业健康发展。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
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|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
动检平台运行设备 |
= |
1 |
台(套) |
1 |
100% |
10 |
10 |
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|
移动宽带网络 |
<= |
8 |
条 |
8 |
100% |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
平台网络正常连接 |
正常使用 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
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|
平台有效运转 |
正常使用 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
及时支付网络租赁费用 |
按时缴费 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进畜牧业健康发展 |
促进发展 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共卫生安全 |
卫生安全 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
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|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.84 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.84 |
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|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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|
规范财政资金管理 |
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|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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|
政策到期，建议重新发布 |
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|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
有效保证动物卫生及动物产品安全监管信息平台在我市有效运转，在平台软硬件维保及网络线路畅通方面履行管理职责，维护并巩固动物卫生监督信息化建设成果，保证公共卫生安全，助力畜牧业健康发展。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
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|
其他意见 |
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|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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|
改进预算项目管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
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|
规范财政资金管理 |
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|
进行政策调整 |
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|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
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|
其他意见 |
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|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
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辽公网安备21112302000064号