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盘锦市农业农村局(本级) 2020年度决算公开说明

发布时间:2021-09-20 浏览次数:8

 

盘锦市农业农村局(本级)

2020年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分    盘锦市农业农村局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市农业农村局2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市农业农村局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘锦市农业农村局概况

 

一、主要职责及机构设置

盘锦市农业农村局贯彻落实党中央和辽宁省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作 。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)组织协调指导全市(城市和农村)精准帮扶工作。组织开展省内对口帮扶工作。组织开展扶贫信息体系建设。对全市低保户、低保边缘户及低收入人口建档立卡。承担市扶贫开发领导小组日常工作。

(十五)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)职能转变。1、统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。3、深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与市市场监督管理局有关职责分工。1、市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。2、市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

根据本单位主要职责,内设机构如下:

办公室,乡村产业发展和行政法规科(行政审批科),农业供给侧结构性改革和农村社会事业促进科(市委农办),农村合作经济指导科,科技教育和国际合作科(农业转基因生物安全管理办公室),农产品质量安全监管与市场信息科,种植业管理科,畜牧产业发展与兽药饲料管理科(市饲料工作办公室),动物防疫科(重大动物疫病应急办公室、畜禽定点屠宰办公室),渔业渔政管理办公室,农垦管理办公室,扶贫开发工作办公室,农机产业发展办公室,机关党委办公室(人事科)。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市农业农村局2020年决算编制范围的二级预算单位包括:盘锦市农业农村局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盘锦市农业农村局2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5701.43万元,包括:

1.财政拨款收入5192.85万元,占收入总计的91%。其中:一般公共预算财政拨款收入5191.85万元,政府性基金收入1万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入64.98万元,占收入总计的1%。主要是省级劳模款、省级劳模慰问金、立功补贴、劳模体检费、河蟹保险、利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余443.6万元,占收入总计的8%。主要是项目资金结转结余等。

与上年相比,今年收入增加205.79万元,增长4%,主要原因:项目资金增加。

(二)支出总计3726.15万元,包括:

1.基本支出973.11万元,占支出总计的26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出779.62万元,对个人和家庭的补助支出103.57万元,商品和服务支出88.79万元,资本性支出1.14万元。

2.项目支出2753.04万元,占支出总计的74%。主要包括包括病虫害控制、农业资源保护修复与利用、其它农业支出、其它扶贫支出、土地治理、科技转化与推广服务、执法监管、农产品质量安全、农业行业业务管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少994.23万元,降低21%,主要原因:跨年项目尚未完成,资金未支付。

(三)年末结转和结余1975.28万元。

主要是多项项目为跨年项目,尚未完成没有支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1200.02万元,增长155%,主要原因:多项项目为跨年项目,尚未完成没有支付。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出3661.25万元,其中:基本支出973.1万元,项目支出2688.15万元。与上年相比,财政拨款支出减少144.02万元,下降4%,主要原因:基本支出减少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的272%,其中:基本支出完成年初预算的132%,项目完成年初预算的442%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3660.25万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2.17万元,占0.05%;社会保障和就业支出164.41万元,占4.49%;卫生健康支出25.98万元,占0.7%;节能环保支出19.97万元,占0.55%;农林水支出3405.9万元,占93.05%;住房保障支出41.86万元,占1.14%

1.一般公共服务支出2.17万元,具体包括:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2.17万元,主要是纪检监察事务支出,完成年初预算的28%,决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

2.社会保障和就业支出164.41万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)56.58万元,主要是行政离退休人员经费支出,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的原因主要是有死亡人员,开支减少。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.83万元,主要是在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.63万元,主要是在职人员职业年金缴费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其它行政事业单位养老支出(项)4.21万元,主要是离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的99.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是有资金结余。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)42.16万元,主要是死亡人员抚恤金支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出25.98万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)0.41万元,主要是参加一线疫情防控人员临时性工作补助经费支出,完成年初预算的100%。

2)卫生健康业支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)25.33万元,主要是行政单位在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

3)卫生健康业支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其它行政事业单位医疗支出(项)0.24万元,主要是行政事业单位在职人员大额医疗保险缴费支出,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

4.节能环保支出19.97万元,具体包括:

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)19.97万元,主要是农村环境保护支出。

5.农林水支出3405.9万元,具体包括:

1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)741.27万元,主要是人员、公用经费支出,完成年初预算的149%,决算数大于年初预算数的原因主要是有人员变动和工资滚动。

2)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2.34万元,主要是秸秆利用及耕地保护与质量提升项目等支出,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目存在结余。

3)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)762.91万元,主要是2020动物防疫省补助资金、提前下达2020年中央补助资金、2020中央财政农业生产救灾农作物病虫害防治补助、农药使用量零增长及农产品检测费等项目支出,全部为追加预算。

4)农林水支出(类)农业(款)行业业务管理(项)1万元,主要是2020年农村土地承包经营权纠纷调解仲裁支出,完成年初预算的100%。

5)农林水支出(类)农业(款)农村合作经济(项)208.05万元,主要是地理标志农产品和品牌建设补助资金、参加优质特色农产品推介会所需经费等支出,此项资金全部为上年结转资金

6)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)380.4万元,主要是2020年渔业增殖放流、2019年化肥减量增效补助等支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目有结余。

7)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)250.88万元,主要是2019年渔业成品油价格改革财政补贴资金、渔船减船转产补助资金支出,此项资金全部为追加预算。

8)农林水支出(类)农业(款)农田建设(项)30万元,主要是2020年农田建设补助资金支出,完成年初预算的100%。

9)农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)463.1万元,主要是乡村振兴产业发展资金、2020乡村振兴产业博览会、渔船报废拆解工作经费等支出,完成年初预算的702%,决算数大于年初预算数的原因主要是有追加预算项目。

10)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)508.89万元,主要是对口帮扶义县等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是有追加预算项目。

11)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)57.06万元,主要是河蟹保险补贴支出,此项资金为上年结转资金。

5.住房保障支出41.86万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.86万元,主要是缴纳在职人员住房公积金支出,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1万元,按支出功能分类科目分,包括:文化旅游体育与传媒支出1万元。

文化体育旅游与传媒支出1万元,具体包括:

文化体育旅游与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)1万元,主要是支出,完成年初预算的100%。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.77万元,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,节约开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.77万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要原因是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、XX万元。2020年公务接待费比上年减少0.09万元,下降100%,主要是接待减少,节约开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.77万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少3.48万元,下降42%,主要是公务用车减少,节约开支等原因。

其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.77万元,主要用于公务用车日常维护、加油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3660.25万元,其中:人员经费883.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费89.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出89.91万元,比上年减少5.16万元,降低5%,主要原因是节约开支。具体支出明细办公费8.16万元;印刷费2.66万元;手续费0.03万元;邮电费4.45万元;物业管理费5.7万元;差旅费2.5万元;维修(护)费1.35万元;会议费0.8万元;培训费1.08万元;工会经费7.63万元;福利费0.3万元;公务用车运行维护费4.77万元;其他交通费用42.03万元;其它商品和服务支出7.3万元;办公设备购置1.14万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额631.44万元,其中:政府采购货物支出480.96万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出150.48万元。授予中小微企业合同金额631.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额620.46万元,占政府采购支出总额的98%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,部门房屋面积2686平方米,价值31.42万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积2686平方米,价值31.42万元。

共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车2辆,其他用车主要是待报废车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。组织单位开展整体绩效自评,涉及资金1699.5万元,自评平均分94.5分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是项目预算的针对性和预算执行率均有待提高;二是预算执行进度的重视程度不够,并且缺乏相应的绩效考核机制,未能充分发挥绩效管理的导向、指引作用;三是绩效指标的科学性和可衡量性有待增强。下一步将采取以下措施加以改进:一是更加合理得设置当年的绩效指标;二是强化绩效评价结果的运用。

2.部门评价情况。

2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其它项目支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25.农林水支出(类)农业(款)病虫害防治(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出

28.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自认资源调查与农业区划等访民安的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原操场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。

33.农林水支出(类)农业(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利有关工程建设的支出。

34.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

37.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇级生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

43.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):放映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盘锦市农业农村局2020年度部门决算表

收入支出决算总
公开01表
部门:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,191.85 一、一般公共服务支出 32 2.17
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 1.00
八、其他收入 8 64.98 八、社会保障和就业支出 39 164.40
9 九、卫生健康支出 40 25.97
10 十、节能环保支出 41 19.97
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 3,470.79
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 41.86
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 5,257.83 本年支出合计 58 3,726.15
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 443.60 年末结转和结余 60 1,975.28
30 61
总计 31 5,701.43 总计 62 5,701.43
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表
公开02表
部门:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,257.83 5,192.85 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98
201 一般公共服务支出 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20709 旅游发展基金支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070904   地方旅游开发项目补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 270.37 270.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 140.72 140.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.18 64.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 10.98 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 4.22 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 129.65 129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 129.65 129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 29.26 29.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 28.99 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,883.43 4,818.45 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98
21301 农业农村 4,317.37 4,309.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7.92
2130101   行政运行 776.09 776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2130106   科技转化与推广服务 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 889.40 889.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112   行业业务管理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 386.40 386.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 1,372.75 1,372.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130153   农田建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 859.23 851.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83
21305 扶贫 509.00 509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 509.00 509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 57.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.06
2130803   农业保险保费补贴 57.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.06
221 住房保障支出 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
公开03表
部门:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,726.15 973.11 2,753.04 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20709 旅游发展基金支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2070904   地方旅游开发项目补助 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 164.41 164.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 122.25 122.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 56.58 56.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.83 54.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 25.98 25.57 0.41 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 25.33 25.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 19.97 0.00 19.97 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 19.97 0.00 19.97 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 19.97 0.00 19.97 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,470.80 741.28 2,729.52 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 2,847.79 741.28 2,106.51 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 741.28 741.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 2.34 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 762.91 0.00 762.91 0.00 0.00 0.00
2130112   行业业务管理 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农村合作经济 208.05 0.00 208.05 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 380.40 0.00 380.40 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 250.88 0.00 250.88 0.00 0.00 0.00
2130153   农田建设 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 470.93 0.00 470.93 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 508.89 0.00 508.89 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 508.89 0.00 508.89 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 114.12 0.00 114.12 0.00 0.00 0.00
2130803   农业保险保费补贴 114.12 0.00 114.12 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,191.85 一、一般公共服务支出 33 2.17 2.17 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1.00 0.00 1.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 164.40 164.40 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 25.97 25.97 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 19.97 19.97 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 3,405.88 3,405.88 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 41.86 41.86 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 5,192.85 本年支出合计 59 3,661.25 3,660.25 1.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 443.51 年末财政拨款结转和结余 60 1,975.12 1,975.12 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 443.51 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 5,636.37 总计 64 5,636.37 5,635.37 1.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,660.25 973.10 2,687.15
201 一般公共服务支出 2.17 0.00 2.17
20111 纪检监察事务 2.17 0.00 2.17
2011102   一般行政管理事务 2.17 0.00 2.17
208 社会保障和就业支出 164.41 164.41 0.00
20805 行政事业单位养老支出 122.25 122.25 0.00
2080501   行政单位离退休 56.58 56.58 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.83 54.83 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.63 6.63 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 4.21 4.21 0.00
20808 抚恤 42.16 42.16 0.00
2080801   死亡抚恤 42.16 42.16 0.00
210 卫生健康支出 25.98 25.57 0.41
21004 公共卫生 0.41 0.00 0.41
2100409   重大公共卫生服务 0.41 0.00 0.41
21011 行政事业单位医疗 25.57 25.57 0.00
2101101   行政单位医疗 25.33 25.33 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24 0.00
211 节能环保支出 19.97 0.00 19.97
21104 自然生态保护 19.97 0.00 19.97
2110402   农村环境保护 19.97 0.00 19.97
213 农林水支出 3,405.90 741.27 2,664.63
21301 农业农村 2,839.95 741.27 2,098.68
2130101   行政运行 741.27 741.27 0.00
2130106   科技转化与推广服务 2.34 0.00 2.34
2130108   病虫害控制 762.91 0.00 762.91
2130112   行业业务管理 1.00 0.00 1.00
2130124   农村合作经济 208.05 0.00 208.05
2130135   农业资源保护修复与利用 380.40 0.00 380.40
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 250.88 0.00 250.88
2130153   农田建设 30.00 0.00 30.00
2130199   其他农业农村支出 463.10 0.00 463.10
21305 扶贫 508.89 0.00 508.89
2130599   其他扶贫支出 508.89 0.00 508.89
21308 普惠金融发展支出 57.06 0.00 57.06
2130803   农业保险保费补贴 57.06 0.00 57.06
221 住房保障支出 41.86 41.86 0.00
22102 住房改革支出 41.86 41.86 0.00
2210201   住房公积金 41.86 41.86 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
人员经费 公用经
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 779.62 302 商品和服务支出 88.77 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 222.75 30201   办公费 8.16 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 139.68 30202   印刷费 2.66 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 261.99 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 1.14
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.03 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 1.14
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 54.83 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 6.63 30207   邮电费 4.45 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 24.66 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 5.70 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 2.50 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 41.86 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.91 30213   维修(护)费 1.35 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 26.31 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 103.57 30215   会议费 0.80 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 31.35 30216   培训费 1.08 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 23.95 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 42.16 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 6.12 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31201  资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 7.63 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.30 31204  费用补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.77 31205  利息补贴 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 42.03 31299  其他对企业补助 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00
30299   其他商品和服务支出 7.30 39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 883.19 公用经费合计 89.91
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门名称:辽宁省盘锦市农业农村局(本级) 金额单位:万元
    预算数 决算数
    5.70 4.77
1、因公出国(境)费 0.00 0.00
2、公务接待费 0.70 0.00
3、公务用车购置及运行费 5.00 4.77
其中: (1)公务用车运行维护费 5.00 4.77
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表