二、部门决算单位构成

盘锦市农业综合行政执法队2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市农业综合行政执法队本级

第二部分 盘锦市农业综合行政执法队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1538.68万元，包括：

1.财政拨款收入1535.09万元，占收入总计的99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入1535.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入3.5万元，占收入总计的0.23%。主要是省拨资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是项目资金结转结余等。

（二）支出总计1537.58万元，包括：

1.基本支出1504.11万元，占支出总计的97.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，项目支出33.47万元，占支出总计的2.18%。主要包括执法船员工资等业务支出。其中：工资福利支出1339.36万元，对个人和家庭的补助支出45.11万元，商品和服务支出138.72万元，资本性支出14.39万元。

2.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

3.经营支出0万元，占支出总计的0%。

4.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余1.1万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1537.58万元，其中：基本支出1504.11万元，项目支出33.47万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的120%，其中：基本支出完成年初预算的123%，项目完成年初预算的59%（部分项目财政未批复指标）

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1538.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出183.18万元，占11.91%；卫生健康支出55.37万元，占3.59%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出1215.66万元，占79%；住房保障支出83.37万元，占5.5%。

1.社会保障和就业支出183.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.25万元，主要是行政离退休人员经费支出，完成年初预算的107.3%.大于年初预算数的原因主要是有人员变动，

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.55万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.27万元，决算数大于年初预算数的原因主要是自筹人员职业年金未纳入预算，后追加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）117.55万元，主要是主要是在职人员其他保险缴费支出，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.41万元，主要是死亡人员抚恤金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）3.71万元，主要是事业单位人员其它保险缴费支出，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障资金的调整。

2.卫生健康支出55.37万元，具体包括：

（1）卫生健康业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）55.37万元，主要是行政单位在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政单位医疗的调整。

3.农林水支出1215.66万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1182.18万元，主要是行政在职人员、公用经费支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员变动和工资滚动。

（2）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）19万元，主要是执法及燃油等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）14.48万。

4.住房保障支出83.37万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.37万元，主要是缴纳在职人员住房公积金支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市农业综合行政执法队2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.94元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务运行维护费减少，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是节约开支。2021年国内公务接待累计0批次，本年无外事接待事项。

3. 公务用车购置及运行费8.94万元，占“三公”经费支出的99.3%。完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置费0万元，本年未发生公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.94万元，主要用于公务用车日常维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。预算3台车预算经费9万元，另外2台为农业中心2021年9月拨入车辆，车辆运行费用从基本户转入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1504.1万元，其中：人员经费1384.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费119.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出138.72万元。具体支出明细办公费20.04万元；印刷费1.12万元；手续费0.05万元；邮电费1.62万元；物业管理费1.8万元；差旅费2.23万元；维修（护）费14.4万元；专用燃料费5万，劳务费12.4万，委托业务费1.7万，会议费0万元；培训费0万元；工会经费13.91万元；福利费0.53万元；公务用车运行维护费8.94万元；其他交通费用47.42万元；其它商品和服务支出7.56万元。

(二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，部门房屋面积2005.75平方米，价值291.65万元，其中：办公用房面积426.8平方米，价值14.4万元；业务用房面积平方米，价值万元；其他（不含构筑物）面积1578.95平方米，价值277.25万元。

共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台1（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金  万元，自评平均 100 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目预算的针对性和预算执行率均有待提高;二是预算执行进度的重视程度不够，并且缺乏相应的绩效考核机制，未能充分发挥绩效管理的导向、指引作用;三是绩效指标的科学性和可衡量性有待增强。下一步将采取以下措施加以改进：一是更加合理得设置当年的绩效指标;二是强化绩效评价结果的运用。

2.部门评价情况。

2021年没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其它项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自认资源调查与农业区划等访民安的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原操场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

33.农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利有关工程建设的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：放映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

45.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

46.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

47.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

48.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。