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市农业农村局（本级）2022年度部门预算公开表

发布时间：2022-02-07 浏览次数：276次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 127011
单位名称： 盘锦市农业农村局
2022年度收支预算总表
盘锦市农业农村局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,428.01 一、工资福利支出 565.95 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 246.24 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 157.63 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 20.52 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 94.74 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 46.82 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 121.58
九、其他收入 二、商品和服务支出 209.44 卫生健康支出 29.03
十、上年结转     办公经费 96.85 节能环保支出
    会议费 3.70 城乡社区支出
    培训费 5.60 农林水支出 1,230.58
    专用材料购置费 0.50 交通运输支出
    委托业务费 3.20 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.77 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 5.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 88.52 住房保障支出 46.82
三、对个人和家庭的补助 52.62 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 600.00 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,428.01 本 年 支 出 合 计 1,428.01 本 年 支 出 合 计 1,428.01
2022年度收入预算总表
盘锦市农业农村局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,428.01 1,428.01 1,428.01
盘锦市农业农村局 1,428.01 1,428.01 1,428.01
2022年度支出预算总表
盘锦市农业农村局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 1,428.01 565.95 209.44 52.62 600.00
127011盘锦市农业农村局
208 社会保障和就业支出 121.58 65.71 4.44 51.43
208 05 行政事业单位养老支出 121.58 65.71 4.44 51.43
208 05 01 行政单位离退休 55.87 4.44 51.43
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.71 65.71
210 卫生健康支出 29.03 29.03
210 11 行政事业单位医疗 29.03 29.03
210 11 01 行政单位医疗 28.75 28.75
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28
213 农林水支出 1,230.58 424.39 205.00 1.19 600.00
213 01 农业农村 727.08 424.39 201.50 1.19 100.00
213 01 01 行政运行 630.08 424.39 104.50 1.19 100.00
213 01 08 病虫害控制 75.00 75.00
213 01 12 行业业务管理 1.00 1.00
213 01 99 其他农业农村支出 21.00 21.00
213 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 503.50 3.50 500.00
213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 503.50 3.50 500.00
221 住房保障支出 46.82 46.82
221 02 住房改革支出 46.82 46.82
221 02 01 住房公积金 46.82 46.82
2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市农业农村局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,428.01 一、工资福利支出 565.95 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 246.24 外交支出
    津贴补贴 157.63 国防支出
    奖金 20.52 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 94.74 科学技术支出
    住房公积金 46.82 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 121.58
二、商品和服务支出 209.44 卫生健康支出 29.03
    办公经费 96.85 节能环保支出
    会议费 3.70 城乡社区支出
    培训费 5.60 农林水支出 1,230.58
    专用材料购置费 0.50 交通运输支出
    委托业务费 3.20 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.77 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 5.30 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 88.52 住房保障支出 46.82
三、对个人和家庭的补助 52.62 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 600.00 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,428.01 本 年 支 出 合 计 1,428.01 本 年 支 出 合 计 1,428.01
2022年度一般公共预算支出表
盘锦市农业农村局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 1,428.01 719.83 708.18
盘锦市农业农村局
208 社会保障和就业支出 121.58 121.58
208 05 行政事业单位养老支出 121.58 121.58
208 05 01 行政单位离退休 55.87 55.87
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.71 65.71
210 卫生健康支出 29.03 29.03
210 11 行政事业单位医疗 29.03 29.03
210 11 01 行政单位医疗 28.75 28.75
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28
213 农林水支出 1,230.58 522.40 708.18
213 01 农业农村 727.08 522.40 204.68
213 01 01 行政运行 630.08 522.40 107.68
213 01 08 病虫害控制 75.00 75.00
213 01 12 行业业务管理 1.00 1.00
213 01 99 其他农业农村支出 21.00 21.00
213 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 503.50 503.50
213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 503.50 503.50
221 住房保障支出 46.82 46.82
221 02 住房改革支出 46.82 46.82
221 02 01 住房公积金 46.82 46.82
2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市农业农村局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
719.83
  30101   基本工资 246.24
  30102   津贴补贴 157.63
  30103   奖金 20.52
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 65.71
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 28.75
  30112   其他社会保障缴费 0.28
  30113   住房公积金 46.82
  30199   其他工资福利支出
  30201   办公费 8.77
  30202   印刷费 6.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.20
  30205   水费
  30206   电费
  30207   邮电费 4.50
  30208   取暖费
  30209   物业管理费 3.00
  30211   差旅费 6.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 2.00
  30214   租赁费
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费 0.77
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 0.50
  30227   委托业务费 0.50
  30228   工会经费 7.80
  30229   福利费 0.66
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用 46.02
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 7.54
  30301   离休费 24.75
  30302   退休费 24.31
  30305   生活补助 3.56
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市农业农村局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.77 5.00 5.00 0.77
2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市农业农村局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市农业农村局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 708.18 708.18
盘锦市农业农村局 708.18 708.18
盘锦市农业农村局 708.18 708.18
其他支出 乡村振兴产业博览会经费 涉密 否 否 100.00 100.00
商品和服务支出 农业项目、市级示范家庭农场示范社管理、评审、验收经费 涉密 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 农村固定观察点工作经费 涉密 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁 涉密 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 农业安全生产监管、农村产权流转交易培训宣传工作经费 涉密 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 巩固脱贫成效工作经费 涉密 否 否 3.50 3.50
商品和服务支出 农业应急演练经费、兽药、饲料及农产品质量安全监管、风险监测经费 涉密 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作经费 涉密 否 否 4.00 4.00
其他支出 对口帮扶义县 涉密 否 否 500.00 500.00
商品和服务支出 新机具新技术引进试验示范推广 涉密 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 禽流感、猪蓝耳病、猪瘟、口蹄疫疫苗、病死猪无害化处理经费 涉密 否 否 75.00 75.00
商品和服务支出 市纪委驻市农业农村局纪检组经费 涉密 否 否 7.68 7.68
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市农业农村局
部门（单位）名称 127011盘锦市农业农村局-211100000
年度预算收入 1,353.01
年度预算支出 年度部门预算支出 1,353.01
人员类项目 619.64 其他运转类项目 633.18
公用经费类项目 100.19 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 100.19
部门预算基本支出人员经费 619.64
对口帮扶义县 500.00
巩固脱贫成效工作经费 3.50
农村固定观察点工作经费 2.00
农村土地承包经营权纠纷调解仲裁 1.00
农业安全生产监管、农村产权流转交易培训宣传工作经费 2.00
农业项目、市级示范家庭农场示范社管理、评审、验收经费 5.00
农业应急演练经费、兽药、饲料及农产品质量安全监管、风险监测经费 5.00
全市美丽乡村验收工作经费及农村厕所改造培训及验收工作经费 4.00
市纪委驻市农业农村局纪检组经费 7.68
乡村振兴产业博览会经费 100.00
新机具新技术引进试验示范推广 3.00
年度绩效目标 盘锦市农业农村局贯彻落实党中央和辽宁省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责和工作包括：
（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作 。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）组织协调指导全市（城市和农村）精准帮扶工作。组织开展省内对口帮扶工作。组织开展扶贫信息体系建设。对全市低保户、低保边缘户及低收入人口建档立卡。承担市扶贫开发领导小组日常工作。
（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。1、市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2、市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 社会效益 安全责任制落实 是 2022-12
美丽乡村建设达标率 >= 90 % 2022-12
生态效益 畜禽粪污综合利用率 >= 77 % 2022-12
可持续性 体制机制改革 农村产权制度改革 巩固成果 2022-12
2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市农业农村局 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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