目 录
第一部分 辽宁省盘锦市现代农业发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市现代农业发展中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市现代农业发展中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市现代农业发展中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市现代农业发展中心概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省、市有关农业的方针、政策和法律法规、规章，为农业供给侧结构性改革、乡村产业发展、农产品流通体系建设、农村人居环境改善提供服务保障。
为高标准农田建设项目的规划、设计、评审、申报、施工、管理、监督和验收等相关工作提供服务保障。
为全市农业（水产）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量、农业机械、农业植物检疫、病虫害监测防治、土壤肥料、农药登记、农用药械、水产苗种等相关工作提供技术支持和服务保障。
为农村集体经济组织建设、集体资产服务、农民专业合作经济组织、农垦改革发展、扶贫开发等相关工作提供服务保障。
为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。
承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事务性工作；为全市渔业生产提供技术支持和服务保障。
承担农业信息化建设；农业教育培训等相关工作。
承担市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置情况
内设机构：办公室
智慧农业服务科
农业农村生态建设服务科
乡村振兴服务科
分支机构：盘锦市农田建设与开发服务中心
盘锦市农业技术服务中心
盘锦市植物保护与土壤肥料服务中心
盘锦市渔业服务中心
盘锦市农业机械化服务中心
盘锦市农村与农垦改革发展服务中心
三、决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市现代农业发展中心2024年决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市现代农业发展中心
第二部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2319.89万元，包括：
1.财政拨款收入2292.69万元，占收入总计的98.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入2150.76万元，政府性基金预算财政拨款收入141.93万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入8.67万元，占收入总计的0.37%。主要是本级横向转拨财政款－盘锦大米标准制定工作经费2.35万元；非本级财政拨款－省行业主管部门拨入工作经费废旧地膜残留监测专项、植物疫情监测、农药使用监测、病虫害监测预警项目共计6.28万元等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余18.54万元，占收入总计的0.80%。主要是2024年财政拨款结转12.11万元，为以前年度代扣个人保险等，待清楚核对账目后，需退还给个人。2024年非财政拨款结转6.43万元，为机构整合前事业单位转入项目5.61万元，省拨病虫害监测预警0.80万元，省拨废旧地膜残留监测网络项目0.02万元等。
与上年相比，今年收入总计减少449.80万元，降低16.24%，主要原因：一是本年6名在职人员退休，经费减少；二是根据财政要求经费压缩；三是新成立的市动物疫病预防控制中心2023年不是独立核算，统一在我中心核算，2024年该单位独立核算，经费转到该单位。
（二）支出总计2319.89万元，包括：
1.基本支出1712.85万元，占支出总计的74.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1561.47万元；商品和服务支出110.03万元；对个人和家庭的补助41.36万元。
2.项目支出588.79万元，占支出总计的25.58%。主要包括农业生产发展、农业技术推广、高标准农田建设项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少447.41万元，降低16.28%，主要原因：一是本年6名在职人员退休，经费减少；二是根据财政要求经费压缩；三是新成立的市动物疫病预防控制中心2023年不是独立核算，统一在我中心核算，2024年该单位独立核算，经费转到该单位。
（三）年末结转和结余18.25万元
主要是1.以前年度代扣个人保险等，待清楚核对账目后，需退还给个人；2.为银行存款利息收入；3.项目支出结转6.13万元（主要包括机构整合前事业单位转入项目5.61万元；本级横向转拨财政款－盘锦大米标准制定工作经费结转0.5万元，需结转下年继续使用）等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.38万元，降低11.55%，主要原因：本年上缴存量资金2.09万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款支出2292.69万元，其中：基本支出1712.83万元，项目支出579.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少447.45万元，降低16.33%，主要原因：一是本年6名在职人员退休；二是根据财政要求经费压缩；三是新成立的市动物疫病预防控制中心2023年不是独立核算，统一在我中心核算，2024年该单位独立核算，经费转到该单位。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的134.31%，其中：基本支出完成年初预算的105.93%，项目支出完成年初预算的644.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2150.76万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出258.67万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.94万元，主要是事业单位退休人员取暖、大额医保、报刊等支出，完成年初预算的142.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是当年退休人员去世1人；二是财政追加一次性退休补贴。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.40万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的95.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休6人。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.30万元，主要是退休人员职业年金补记等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目年初无预算，实际发生时以社保机构应缴额为准向财政追加资金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.82万元，主要是去世人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目年初无预算，实际发生时向财政追加资金。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.60万元，主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的89.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目年初无预算，支出金额为残疾人保障金，资金来源为公用经费（定额）。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.61万元，主要是在职人员失业保险等支出，完成年初预算的97.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休6人。
2.卫生健康支出63.65万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.03万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的97.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休6人。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.62万元，主要是在职人员工伤保险、大额医保等支出，完成年初预算的96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休6人。
3.农林水支出1705.23万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1267.30万元，主要是在职人员和公用等支出，完成年初预算的103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.当年退休6人；2.当年追加绩效奖等。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）18.50万元，主要是农业新品种新技术推广等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）80.66万元，主要是农作物病虫害防控等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年拨入省以上专项资金－粮食作物重大病虫害防控资金。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）45.00万元，主要是成品油价格补贴对渔业补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年拨入省以上专项资金－成品油价格调整对渔业补助资金。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）134.32万元，主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的447.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接支付高标准农田建设项目上年结转的政府采购资金。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）159.45万元，主要是耕地质量监测项目、高标准农田示范区项目等支出，完成年初预算的394.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加专项资金－耕地质量监测项目、高标准农田示范区项目。
4.住房保障支出123.20万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.20万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的95.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休6人。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出141.93万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出141.93万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）141.93万元，主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转高标准农田建设项目。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.05万元，完成预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，压缩公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费19.80万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年与本年都无因公出国支出等。
2.公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的1.25%。完成预算的23.15%，决算数小于预算数的主要原因是单位节省开支。2024年国内公务接待累计2批次、16人、0.25万元主要用于接待省农业主管部门等单位来盘调研等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.04万元，增长18.85%，主要是接待人数减少等原因。
3.公务用车购置及运行费19.80万元，占“三公”经费支出的98.75%。完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费。比上年减少2.67万元，降低11.88%，主要是压缩公务用车运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1712.83万元，其中：人员经费1602.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费110.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
盘锦市现代农业发展中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为110.00万元。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购支出总额239.62万元，其中：政府采购货物支出150.22万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出89.40万元。授予中小企业合同金额239.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额239.62万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.69%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.31%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，
- 房屋情况：房屋面积3488.25平方米，价值257.48万元。其中：办公用房面积3062.25平方米，价值219.59万元；业务用房面积256平方米，价值24.37万元；其他（不含构筑物）面积170平方米，价值13.52万元。
- 车辆情况：共有车辆8辆，价值117.48万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是待处置的车辆。
- 设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）4台（套）。
- 预算绩效情况
1.整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市现代农业发展中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金1617.02万元，其中财政拨款资金1617.02万元，自评得分98.93分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，盘锦市现代农业发展中心对本单位7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金685.59万元，其中财政拨款资金685.59万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分66.99分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.重点评价情况
2024年度，盘锦市现代农业发展中心未开展重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市现代农业发展中心的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
17.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
18.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
19.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括：机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
20.奖金：反映按规定发放的奖金，包括：机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
21.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
22.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险（含生育保险）缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险（含生育保险）缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。
23.住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
24.其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。说明见部门预算支出经济分类科目说明。
25.商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
26.办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。说明见部门预算支出经济分类科目说明。
27.会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括：会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
28.培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括：在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
29.专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。说明见部门预算支出经济分类科目说明。
30.委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。说明见部门预算支出经济分类科目说明。
31.公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
32.公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
33.维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
34.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
35.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
36.其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。
37.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
38.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
39.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
40.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
41.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农技、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
46.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
47.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
48.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
50.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
51.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
第四部分 2024年度决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,150.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
141.93 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
8.67 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
258.68 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
63.64 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
141.93 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,714.19 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
123.20 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,301.35 |
本年支出合计 |
58 |
2,301.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
18.54 |
年末结转和结余 |
60 |
18.25 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,319.89 |
总计 |
62 |
2,319.89 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,301.35 |
2,292.69 |
8.67 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.67 |
258.67 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.64 |
245.64 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.94 |
32.94 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.40 |
164.40 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.30 |
48.30 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
5.82 |
5.82 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.82 |
5.82 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.60 |
3.60 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.65 |
63.65 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.03 |
61.03 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.62 |
2.62 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.93 |
141.93 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.93 |
141.93 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
141.93 |
141.93 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,713.89 |
1,705.23 |
8.66 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
1,713.89 |
1,705.23 |
8.66 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,267.33 |
1,267.30 |
0.03 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.50 |
18.50 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85.14 |
80.66 |
4.48 |
||||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 |
|||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
134.32 |
134.32 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
163.60 |
159.45 |
4.15 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
123.20 |
123.20 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.20 |
123.20 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.20 |
123.20 |
|||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支结余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,301.65 |
1,712.85 |
588.79 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.67 |
258.67 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.64 |
245.64 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.94 |
32.94 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.40 |
164.40 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.30 |
48.30 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
5.82 |
5.82 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.82 |
5.82 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.60 |
3.60 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.65 |
63.65 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.03 |
61.03 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.62 |
2.62 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.93 |
141.93 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.93 |
141.93 |
||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
141.93 |
141.93 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,714.19 |
1,267.32 |
446.87 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,714.19 |
1,267.32 |
446.87 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,267.32 |
1,267.32 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.50 |
18.50 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85.95 |
85.95 |
||||
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
45.00 |
||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
134.32 |
134.32 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
163.10 |
163.10 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
123.20 |
123.20 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.20 |
123.20 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.20 |
123.20 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支结余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,150.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
141.93 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
258.68 |
258.68 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
63.64 |
63.64 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
141.93 |
141.93 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,705.23 |
1,705.23 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
123.20 |
123.20 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,292.69 |
本年支出合计 |
59 |
2,292.69 |
2,150.76 |
141.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
12.11 |
12.11 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12.11 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,304.79 |
总计 |
64 |
2,304.79 |
2,162.87 |
141.93 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,150.76 |
1,712.83 |
437.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.67 |
258.67 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.64 |
245.64 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.94 |
32.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.40 |
164.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.03 |
61.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,705.23 |
1,267.30 |
437.93 |
|
21301 |
农业农村 |
1,705.23 |
1,267.30 |
437.93 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,267.30 |
1,267.30 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
80.66 |
0.00 |
80.66 |
|
2130148 |
渔业发展 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
134.32 |
0.00 |
134.32 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
159.45 |
0.00 |
159.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.20 |
123.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
123.20 |
123.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
123.20 |
123.20 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,561.47 |
302 |
商品和服务支出 |
110.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
542.31 |
30201 |
办公费 |
12.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.83 |
30202 |
印刷费 |
4.98 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.60 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
517.90 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.40 |
30206 |
电费 |
2.07 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.30 |
30207 |
邮电费 |
2.57 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.27 |
30208 |
取暖费 |
3.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.83 |
30211 |
差旅费 |
10.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
123.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.76 |
30213 |
维修（护）费 |
4.04 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.06 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.36 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.47 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
29.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
5.82 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
6.03 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.24 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
1.59 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17.03 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.80 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.83 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.91 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,602.83 |
公用经费合计 |
110.00 |
|||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
21.08 |
20.05 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
1.08 |
0.25 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
20.00 |
19.80 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
20.00 |
19.80 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
141.93 |
141.93 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.93 |
141.93 |
141.93 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.93 |
141.93 |
141.93 |
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
141.93 |
141.93 |
141.93 |
|||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市现代农业发展中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
127022盘锦市现代农业发展中心-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1617.02 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1617.02 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出公用经费（保运转） |
98.66 |
97.2 |
98.52% |
13.3 |
13.1 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
361.916806 |
351.86 |
97.22% |
13.3 |
12.93 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
1312.36 |
1263.75 |
96.29% |
13.4 |
12.9 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
农业供给侧结构性改革、乡村产业发展、农产品流通体系建设、农村人居环境改善；高标准农田建设项目；农业技术推广、种业、农业品牌认证推介、农产品质量、农业机械、农业植物检疫、病虫害监测防治、土壤肥料、农药登记、农用药械、水产苗种等；农村集体经济组织建设、农垦改革发展、扶贫开发等；农村可再生能源开发利用等；水产养殖病害监测预报、防疫检疫；渔业生产技术支持和服务保障；农业信息化建设、农业教育培训等相关工作。 |
1.打造精品高标准农田建设示范区项目。为落实“藏粮于地、藏粮于技"战略，提高粮食单产水平，提升粮食综合生产能力，在全省率先打造现代化大农业先行地，我市积极开展盘山县太平街道高标准农田示范区项目建设工作。 2.推动渔业高质量发展。推广水产健康养殖技术、减少养殖病害、提高养殖效益。大力推广稻田成蟹、扣蟹混养技术、高产高效稻田养蟹技术、利用钵苗移栽技术稻田养大蟹等技术，做好技术服务与指导工作，提高稻田河蟹养殖效益，推进河蟹产业高质量发展。 3.推动农业高效绿色发展。加强农业品牌建设，立足农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，积极引导各级农业农村部门深入挖掘地域优势特色产业，增加名特优新农产品等绿色优质农产品供给。 4.农机科技创新能力明显提升。在全省首次开展大疆多光谱无人机变量施肥技术试验。我市农机安全生产形势良好，全市农机事故率为零。 5.扎实推进水稻生产发展。加快百万亩稻蟹共生基地建设，为提高“红海滩1号”原粮品质，从源头增强“红海滩1号”市场竞争力，建设全程贯标、品质优良的生产基地，建立水稻优质品种展示示范点。 6.深化农业农村改革。做好发展新型农村集体经济项目组织实施工作，充分发挥农村集体经济与农垦国有经济市场主体作用，做好农村集体经济组织新旧会计制度衔接及全省农村“三资”管理服务平台应用工作，实施“品牌强垦”战略，积极争取中央财政欠发达国有农场巩固提升资金。 7.推进数字乡村平台建设。开展2024年省级智慧农业应用基地创建和前三批省级智慧农业应用基地评估，为认真落实“菜篮子”市长负责制，推进“菜篮子”工程建设，确保“菜篮子”产品生产和市场价格稳定。定点采价、询价，并在盘锦数字乡村平台上发布盘锦农产品、水产品价格，实现数据更新、共享和随时线上查询，省平台报送价格信息近13000条。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
社会效益 |
田间道路通达率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益 |
农作物秸秆综合利用率 |
>= |
93 |
% |
94 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
|
受污染耕地安全利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
||||||||||
|
服务对象满意度 |
对企业繁种田检验满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
水资源利用率 |
持续提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
农村产权制度改革 |
持续深化 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
98.93 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|||||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|||||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
建议在现有财力情况下，尽量增加农业方面资金投入力度，加快现代农业建设，推进农业农村高质量发展。 |
||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
高标准农田建设项目管理费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
30 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
开展高标准农田建设项目评估、评审、验收及培训等工作，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |
2024年开展高标准农田建设项目评审9项、验收11项，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力逐步提高。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
验收高标准农田建设项目 |
>= |
10 |
个 |
11 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
评审高标准农田建设项目 |
<= |
9 |
个 |
9 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||||
|
高标准农田建设验收合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
田间道路通达率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
逐步提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
2024年资金执行率受多种原因影响，建议项目支出绩效自评得分与执行率挂钩程度减弱。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
盘锦市第三次土壤普查业务经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
20 |
全年执行数 |
5.89 |
执行率 |
29.43% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
2023-2024年，全面铺开土壤普查，实现对全市土壤的“全面体检”。 |
我市普查对象表层样点1693个，涉及4个土壤普查县区。2024年底全部完成土壤外业调查采样及内业测试化验工作，另外土壤外业调查采样已通过省级验收，现正开展内业测试化验省级验收工作。今年是三普工作收官之年，2025年12月底前完成普查土壤制图及成果汇总工作。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
内业检测培训 |
>= |
1 |
次 |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:内业检测工作由于专业性强，由省三普办统一聘请专家开展数据审核工作，无需市级开展培训。 |
其他:按照省统一安排，由省三普办统一聘请专家开展数据审核工作，上年结转的内业检测培训预算资金本年不再申请 |
|||||
|
成果汇总培训 |
>= |
1 |
次 |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:按照省统一安排，省成果汇总培训时间初步定于今年5月份召开，为此我市成果汇总培训时间延后。 |
其他:按照省统一安排时间开展，协调县区做好培训前期准备工作，为更好地开展土壤普查成果汇总做好技术支撑。 |
|||||||
|
质量指标 |
成果汇总培训效果达标率 |
>= |
80 |
% |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:按照省统一安排，省成果汇总培训时间初步定于今年5月份召开，为此我市成果汇总培训时间延后。 |
其他:按照省统一安排时间开展，协调县区做好培训前期准备工作，为更好地开展土壤普查成果汇总做好技术支撑。 |
||||||
|
内业检测培训效果达标率 |
>= |
80 |
% |
0 |
0.0% |
12.5 |
0 |
√ |
其他:内业检测工作由于专业性强，由省三普办统一聘请专家开展数据审核工作，无需市级开展培训。 |
其他:由省三普办统一聘请专家开展数据审核工作，无需市级开展培训，上年结转的内业检测培训预算资金本年不再申请 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发生资金使用重大违规违纪次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升土壤普查铺开范围 |
全面铺开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
40 |
预算执行率得分 |
2.94 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
42.94 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
今年是三普工作收官之年，2025年12月底前完成普查土壤制图及成果汇总工作，建议增加第三次全国土壤普查成果汇总及相关经费。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
现代农业发展中心技术推广经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
18.5 |
全年执行数 |
18.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
肥料新品种、新技术试验示范推广：从省内科研院所，大专院校和肥料企业肥料新品种、新技术进行比较试验，从中筛选出适合我市实际的肥料新品种、新技术进行展示示范，为肥料优质新品种、新技术宣传、推广，提供科学依据。农作物新品种展示示范项目：从省内科研院所，大专院校和种业企业引进农作物优质新品种进行比较试验，从中筛选出适合我市实际的新品种进行展示示范，为优质新品种宣传、推广，提供科学依据。稻蟹生态种养模式下水稻优质高产栽培机械化新技术（水稻钵苗机插、有序机抛及北斗导航辅助驾驶)试验示范：建立北斗导航辅助水稻钵苗机插与水稻钵苗有序机抛秧试验示范基地200；组织开展北斗导航辅助水稻钵苗机插与有序机抛秧现场演示；编制水稻钵苗有序机抛秧技术规范；示范基地水稻钵苗机插平均增产50公斤/亩、水稻钵苗有序机抛作业效率较毯苗机插作业效率提高25%以上。渔业新品种引进及种苗繁育：一是苇田鳜鱼养殖亩投放5-7cm苗种4尾，平均成活率25%，1000亩苇田投放苗种4000尾，亩产鳜鱼1斤，合计产量1000斤，每斤60元，产值6万元，新增效益3万元。二是河蟹苗种繁育，种蟹雌蟹2000只、雄蟹800只，育苗面积10亩，亩产大眼幼体100斤，合计产量1000斤，每斤大眼幼体200元，产值20万元，效益5万元。 |
1、肥料新品种、新技术试验示范推广：开展田间试验4个处理，试验示范辽宁忠民肥料科技有限公司生产的缓释肥。处理1：当地常规施肥。处理2：缓释肥（28-13-10）、控释氮≧10%,45kg/亩，追施一次尿素5kg/亩。处理3：基施缓施肥（28-13-10）50kg/亩、控释氮≧15%,不追肥。处理4：基施普通复混肥加10kg/亩缓释尿素（N44.5% 控释N≧44%），不追肥。通过试验辽宁忠民肥料科技有限公司生产的缓释肥（28-13-10）（缓释氮≧15%）和缓释尿素能够有效减少人工，每亩增产10公斤、15公斤，不仅有效提高农业生产效率，还有一定增产作用，同时还能减少化肥的使用量，降低农业对环境的污染；水稻施缓释肥（28-13-10）（缓释氮≧10%）稍有减产。 2、农作物新品种展示示范项目：2024年，市农业技术服务中心在展示省内优质水稻新品种11个，引进国内优质口感番茄新品种5个，设施蔬菜新品种16个，并对相关品种在盘锦的实际生长种植情况进行了调查统计。水稻品种表现较好，适合在我市推广，番茄和设施蔬菜品种部分长势符合预期，但还需要进一步试验验证长期效果。 3、2024年全年建立北斗导航辅助水稻钵苗机插50亩，水稻宽窄行机插270亩，试验示范基地320亩；示范基地水稻钵苗机插平均增产42公斤/亩、北斗导航辅助水稻钵苗机插示范田每亩减少化肥投入6kg、水稻宽窄行机插作业效率较毯苗机插作业效率提高10%以上。 4、2024年8月，渔业新品种计划引进苇田鳜鱼养殖，因苇田养殖户改变养殖意向而无法实施，全部更改为河蟹苗种繁育项目。河蟹苗种繁育项目2024年9月份至2025年6月份实施。2014年9月19日，购买河蟹雌蟹3000只，雄蟹1600只，育苗面积15亩，2025年5月开始育苗，预计6月初苗产大眼幼体100斤，合计产量1500斤，每斤大眼幼体200元，产值30万元，效益7.5万元。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
展示示范农作物优质新品种数量 |
>= |
10 |
个 |
11 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
建立北斗导航辅助水稻钵苗机插、有序机抛试验示范田数量 |
>= |
200 |
亩 |
320 |
100% |
8.3 |
3.3 |
||||||||||
|
引进渔业新品种 |
>= |
1 |
种 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
肥料新品种试验示范面积数量 |
>= |
35 |
亩 |
35 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
农作物新品种展示示范效果达标率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
渔业新品种平均成活率 |
>= |
25 |
% |
0 |
0.0% |
8.5 |
0 |
√ |
其他:本项目选择大规格河蟹作为种蟹进行苗种繁育，对河蟹种质进行提纯扶壮，提高河蟹养殖规格，需要种蟹抱卵越冬，要到2025年4月末才能计算成活率。 |
其他:尽快与项目合作方－盘锦光合蟹业有限公司沟通，加快项目实施进度，做好项目收尾工作。 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
北斗导航辅助水稻钵苗机插示范田每亩增加产量 |
>= |
40 |
公斤 |
42 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
渔业新品种引进增加效益 |
>= |
3 |
万元 |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
其他:本项目选择大规格河蟹作为种蟹进行苗种繁育，对河蟹种质进行提纯扶壮，提高河蟹养殖规格，需要种蟹抱卵越冬，要到2025年4月末才能计算效益。 |
其他:尽快与项目合作方－盘锦光合蟹业有限公司沟通，加快项目实施进度，做好项目收尾工作。 |
|||||||
|
社会效益指标 |
推广肥料新品种在盘锦的应用 |
逐步推广 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农作物食味值 |
逐步提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
66.5 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
76.5 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议在现有财力情况下，尽量增加农业方面资金投入力度，加快现代农业建设，推进农业农村高质量发展。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
成品油价格调整对渔业补助资金（调整） |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
45 |
全年执行数 |
45 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
发挥中央财政成品油价格调整对渔业补助项目资金使用效益，集成建设高质量稻蟹共生精致农业试验示范基地600亩，试验示范新品种、新技术、新装备。项目建成后，水稻钵苗机插常规品种示范田亩均增产5%——10%，成蟹养殖示范田较传统成扣蟹混养方式亩均增收100——200元，化肥农药减量应用，田间管控智慧化水平提升，越光、红海滩1号等高食味值水稻种植附加值明显提升，项目经济效益、生态效益、生态效益良好。 |
建成稻蟹共生精致农业试验示范基地600亩，其中钵苗机插面积580亩、养大蟹面积517亩；水稻钵苗机插较常规品种示范田平均增产7.41%；大蟹养殖平均增收257元/亩；氮肥使用率提升，减少纯氮施用量13.86%；年初计划的8种优质品种展示示范面积127亩，较计划增加8.7%；水稻钵苗机插等6项推广技术、多光谱无人机变量施肥等4项试验验证技术按照年初设定目标全部完成。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养大蟹面积 |
>= |
500 |
亩 |
517 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
钵苗机插面积 |
>= |
500 |
亩 |
580 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
优质品种展示示范完成率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
新技术新装备试验示范完成率 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成蟹养殖增收 |
>= |
100 |
元 |
257 |
100% |
13.3 |
8.3 |
||||||||
|
钵苗机插示范田增产 |
>= |
5 |
% |
7.41 |
100% |
13.4 |
8.4 |
||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
化肥（氮肥）减量 |
>= |
5 |
% |
13.86 |
100% |
13.3 |
8.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
75 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
85 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议在现有财力情况下，尽量增加农业方面资金投入力度，加快现代农业建设，推进农业农村高质量发展。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
农村基础设施及农田水利设施维修养护资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
220 |
全年执行数 |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
在大洼区建设精致农业高标准农田建设项目0.05万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。打造高标准农田“升级版”。 |
完成了该项目的立项，申报等前期工作，设计、监理的招标工作已完成，正在开展工程招标工作。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设精致农业高标准农田建设项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
精致农业高标准农田建设项目面积 |
>= |
500 |
亩 |
0 |
0.0% |
8.3 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
|||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>= |
95 |
% |
0 |
0.0% |
8.5 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
||||||
|
耕地质量 |
逐步提升 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
8.3 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
|||||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
<= |
2 |
年 |
1 |
100% |
8.3 |
3.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
符合规定 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
8.3 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平原地区田间道路通达度 |
>= |
100 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
|||||
|
粮食综合生产能力 |
明显提升 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
逐步提升 |
未达成预期指标且效果较差60%-0% |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
90 |
% |
0 |
0.0% |
10 |
0 |
√ |
其他:根据辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目管理实施细则的通知（辽农田〔2022〕248号），项目建设周期应为1-2年，未到建设完成周期。 |
其他:按照大洼区精致农业高标准农田建设项目初步设计，尽快督导各参建单位按时完成建设任务。 |
||||
|
指标自评得分小计 |
11.6 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
11.6 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议按照项目建设周期，调整个别项目的绩效自评时间，使项目绩效自评更能体现项目完成情况。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
农业生产发展工作经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
21.5 |
全年执行数 |
21.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
农作物病虫害监测预警与防控：对当地发生的各类重大病虫开展跟踪调查，及时发布预报预警。发布病虫预报预警信息10期，积极指导本地区农业生产者对农作物病虫害实施科学防控，对农业丰收提供有力的技术支持。三品一标品牌服务业务经费：农产品地理标志品牌培育秸秆综合利用业务经费：完成秸秆综合利用宣传工作。受污染耕地安全检测经费和废旧农膜监测经费：开展受污染耕地农产品重金属含量测定、耕地土壤重金属含量测定、地膜委托监测。农村集体资产监管和改革发展培训：资产管理规范，防止集体（国有）资产流失；财务管理规范，防止侵害集体（国有）和农民（农工）利益；减轻农民负担，保护农民权益。水产养殖病害防治：一是南美白对虾肝肠孢子虫病害降低20%以上。二是提高养殖户的水产养殖技术，培训养殖户100人次以上。 |
1、农作物病虫害监测预警与防控：对当地农作物发生的各类重大病虫开展跟踪调查，及时发布预报预警。发布病虫预报预警信息10期，积极指导本地区农业生产者对农作物病虫害实施科学防控，对农业丰收提供有力的技术支持。 2、三品一标品牌服务业务经费：我市“盘锦大米、盘锦碱地柿子、盘锦水飞蓟籽油、盘锦河蟹、盘锦草虾、盘锦海鸭蛋”6个产品上榜，入选“全国名特优新农产品”名录。截至目前，全市累计有效绿色食品认证企业38家，认证产品63个；有机农产品1个，认证企业1家；授权使用“盘锦碱地柿子”农产品地理标志企业15家。 3、秸秆综合利用业务经费：积极开展农作物秸秆综合利用宣传活动，增强全民参与秸秆综合利用工作的自觉性，切实保护和改善生态环境，保障人民群众身体健康和公共安全，保障农田可持续发展。发动志愿者及工作人员入户宣传100人次，分发宣传手册500多份，悬挂宣传条幅20余条。 4、受污染耕地安全检测经费和废旧农膜监测经费：对农产品和土壤重金属进行检测，检测项目包括镉（Cd）、汞（Hg）、（As）、铅（Pb）、铬（Cr）等元素等，检测结果表明二者重金属含量均不超标，受污染耕地安全利用率为100％。 5、农村集体资产监管和改革发展培训：基层农村工作者深刻认识到新出台的集体经济组织法能够有效解决农村土地流转、集体资产管理和收益分配等 问题；提高了会计人员的专业技能和业务水平，从而更好地进行财务管理和监督；在数据填报和平台使用方面，进一步提高了操作的熟练程度。 6、水产养殖病害防治：通过对“水产养殖病害防治”——南美白对虾引进苗种进行肝肠胞虫检测项目的开展实施，养殖户根据苗种检测结果选择虾苗进行养殖，通过走访、电话、微信等方式与养殖户、养殖企业、渔药店等获取信息，粗略统计，2024年我市南美白对虾肝肠胞虫病害降低了20%以上，有效地预防了虾肝肠胞虫病的发生，对降低我市南美白对虾养殖风险起到了积极地作用。 2024年9月27日举办了“2024年盘锦市水产养殖技术培训班”。来自市、县、乡渔业技术骨干、盘锦河蟹产业联盟成员单位技术人员、水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”示范户、龙头企业和水产养殖大户等120余人参加了本次培训。本次培训向学员们传授了养殖新模式、新技术，以及新思维、新理念，对我市水产养殖业健康可持续发展，以及助力乡村振兴具有重要的指导意义。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制秸秆综合利用宣传材料 |
>= |
400 |
本 |
400 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||
|
受污染农产品及土壤检测样品数量 |
>= |
18 |
个 |
18 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
培训次数 |
>= |
1 |
次 |
1 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
废旧农膜监测 |
>= |
1 |
项 |
1 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
建立农业病虫监测点数量 |
>= |
7 |
个 |
7 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
新增农产品地理标志品牌培育数量 |
>= |
1 |
个 |
6 |
100% |
4.5 |
0 |
||||||||||
|
渔业病害检验检测次数 |
>= |
200 |
次 |
200 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
质量指标 |
受污染农产品和土壤检测数据准确性 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
4.5 |
4.5 |
|||||||||
|
农业病虫预报的准确性 |
>= |
90 |
% |
100 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
提高我市农作物秸秆综合利用率 |
>= |
93 |
% |
94 |
100% |
4.5 |
4.5 |
||||||||||
|
渔业病害检测合格率 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进绿色食品和农产品地理标志健康发展 |
继续促进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
提高秸秆高值化利用 |
持续提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
病虫害防治水平 |
明显提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
生态效益指标 |
推进受污染耕地安全利用 |
持续推进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
85.5 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
95.5 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
建议在现有财力情况下，尽量增加农业方面资金投入力度，加快现代农业建设，推进农业农村高质量发展。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
2023年高标准农田建设项目市级财政配套资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市现代农业发展中心- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
330.59 |
全年执行数 |
276.25 |
执行率 |
83.56% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
新建、改造提升高标准农田13.29万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |
2023年省里下达我市全年新建、改造提升高标准农田12.45万亩，已经全部完成。通过项目建设，有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造提升高标准农田 |
= |
10.03 |
万亩 |
9.46 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
新建高标准农田面积 |
= |
2.99 |
万亩 |
2.99 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
经费支出规范性 |
符合规定 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
高标准农田建设验收合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
任务完成及时性 |
<= |
2 |
年 |
2 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
田间道路通达率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
逐步提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
8.36 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
98.36 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
√ |
2024年项目资金执行率受多方影响，建议项目支出绩效自评得分与执行率挂钩程度减弱。 |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
辽公网安备21112302000064号