目 录
第一部分 辽宁省盘锦市农业综合行政执法队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、辽宁省盘锦市农业综合行政执法队决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市农业综合行政执法队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市农业综合行政执法队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市农业综合行政执法队概况
一、主要职责
1．主要职能
(一)贯彻执行国家关于农业综合行政执法工作的法律、
法规、规章和方针政策以及省、市有关要求;参与研究制定全市农业综合行政执法工作规划并组织实施。
(二)在全市范围内依法统一行使法律、法规、规章赋予农业农村部门的行政处罚权,以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。具体范围包括:兽医兽药、畜禽屠宰、动物卫生监督、种子、种畜禽、饲料、肥料、农药、农业机械、农产品质量、农村宅基地等行政执法权。
(三)负责协调处理全市较大、跨区域农业领域案件,监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业综合执法工作。
(四)负责双台子区、兴隆台区农业综合行政执法工作;指导盘山县、大洼区农业综合行政执法工作。
(五)参与全市农业领域突发案件调查和处理工作。
(六)承接上级交办或其他部门移送的涉农行政执法案件。
(七)承办市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)内设机构
１．综合办公室.负责党群和纪检工作;负责文电、信息、财务、资产、档案、保密、文字综合、政务公开、信息化建设和后勤保障等工作;负责机构编制、人事管理、退休人员服务等工作;负责信访、突发事件处理等工作。
２．政策法规科.负责国家关于农业行政执法领域相关政策法规以及省、市有关要求的宣传、培训、咨询等工作;负责执法案件的立案、审理、文书制作、复核、处罚、案卷管理等工作;负责指导农业综合行政执法规范化和标准化建设;负责指导监督农业执法业务工作;负责双随机执法、联合执法、交叉执法、异地执法的调度;负责协调处理全市较大、跨区域农业领域案件.
(二)分支机构
１．种植业执法大队。负责农作物种子、肥料、农药、
农业转基因植物安全、新品种保护、植物检疫、农产品质量安全等方面的行政执法工作;开展种植业方面专项执 法检查。
２．畜产品质量安全与种畜禽执法大队。负责兽药、饲料、饲料添加剂、疫苗等畜牧业投入品、畜禽及其产品、生鲜乳质量安全和种畜禽的行政执法工作;开展畜牧业方面专项执法工作。
３．动物卫生执法大队。负责动物卫生和动物产品防疫的行政执法工作;负责对国家规定的染疫动物实施强制扑杀和病死动物无害化处理的监督检查,负责动物病原微生物实验室生物安全、防疫条件和畜禽屠宰的行政执法工作;负责对动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的行政执法工作。
４．农业机械执法大队。负责对违反农机登记、注册、检验及驾驶操作等规定的农业行政执法工作;负责联合收割机跨区作业、农业机械安全等执法检查工作;负责对农业机械生产、维修、销售、使用操作等违法违规行为的查处工作;负责道路以外农业机械事故的调查和处理工作。
５．农村宅基地执法大队。负责农村宅基地行政执法工作;组织开展农村宅基地执法检查工作;受理农村村民未经批准非法占用集体建设用地建住宅问题的查处工作。
(三)人员情况。
人员编制54名, 经费渠道为财政全部补助.设队长职数１名 (副处级),副队长职数3名 (正科级);内设机构领导职数５名,其中,正职２名 (正科级),副职３名(副科级);分支机构领导职数１３名,其中,正职５名 (正科级),副职８名 (副科级)。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市农业综合行政执法队2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：
盘锦市农业综合行政执法队本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2122.43万元，包括：
1.财政拨款收入2107.22万元，占收入总计的99.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入2107.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入12.03万元，占收入总计的0.57%。主要是省级财政专项资金、自然资源局划转海监执法职能的专项项目经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余3.18万元，占收入总计的0.15%。主要是专项资金结余部分等。
与上年相比，今年收入总计增加157.69万元，增长8.03%,主要原因：因机构调整由自然资源局和生态环保执法队划转职能、人员及项目等经费调增。
（二）支出总计2112.13万元，包括：
1.基本支出1751.66万元，占支出总计的82.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1591.58万元；商品和服务支出133.69万元；对个人和家庭的补助26.38万元。
2.项目支出360.47万元，占支出总计的17.07%。主要包括成品油对渔业补贴项目、海上执法船员及执法辅助人员劳务派遣项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加152.53万元，增长7.78%,主要原因：机构调整由自然资源局和生态环保执法队划转职能、人员及项目等支出增加。
（三）年末结转和结余10.30万元。
主要是自然资源局划转的海监执法专项经费及省级专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.15万元，增长100.14%，主要原因：自然资源局划转的海监执法专项经费结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2107.22万元，其中：基本支出1751.60万元，项目支出355.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加149.43万元，增长7.63%，主要原因：自然资源局划转的海监执法人员及生态环保执法队人员划转经费调增。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的122.50%，其中：基本支出完成年初预算的109.27%，项目支出完成年初预算的303.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2107.22万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出241.63万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.59万元,主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的96.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费价格调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.49万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的103.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源局和生态环境保护执法队人员划转经费调增。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.27万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.84万元,主要是残保金费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.44万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的105.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源局和生态环境保护执法队人员划转经费调增。
2.卫生健康支出73.58万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.15万元,主要是事业单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的103.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源局和生态环境保护执法队人员划转经费调增。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.43万元,主要是事业单位工伤保险缴纳等支出，完成年初预算的107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源局和生态环境保护执法队人员划转经费调增。
3.农林水支出1664.36万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1308.74万元,主要是人员经费和执法业务日常经费支出等支出，完成年初预算的116.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源局和生态环境保护执法队人员划转经费调增。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）22.66万元,主要是执法公务用车采购等支出，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算支出。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）209.94万元,主要是成品油对渔业补贴项目等支出，完成年初预算的95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分执法船冬季上坞维修待完工验收后支付费用。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）123.02万元,主要是执法船员项目、海上执法辅助劳务派遣人员项目经费等支出，完成年初预算的94.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法辅助人员12月份人员经费在考勤结束后支付。
4.住房保障支出127.65万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.65万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的103.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源局和生态环境保护执法队人员划转经费调增。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出44.33万元，完成预算的184.71%，决算数大于预算数的主要原因是因两台车辆报废、购置新车，同时自然资源局海监执法职能划转，资产增加，经费调增。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费44.33万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是暂无该项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是暂无该项支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是暂无该项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是暂无该项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费44.33万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的184.71%，决算数大于预算数的主要原因是因两台车辆报废、购置新车，同时自然资源局海监执法职能划转，资产增加，经费调增。比上年增加23.05万元，增长108.32%，主要是因两台车辆报废、购置新车等原因。
其中：公务用车购置费22.66万元，主要用于因两台车辆报废、购置新车等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费21.67万元，主要用于执法车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1751.60万元，其中：人员经费1617.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费133.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市农业综合行政执法队为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为133.7万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额37.00万元，其中：政府采购货物支出37.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.00万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日
- 房屋情况：单位房屋面积2005.75平方米，价值291.65 万元。
- 车辆情况：共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
- 设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台套。
（四）预算绩效情况。
按预算绩效监测计划完成全年执法监督任务，因盘锦市自然资源局和市生态环保执法队职能和人员划转，调增人员经费，年初预算经费调增。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设施项级科目的其他项目支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等访民安的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农技购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利有关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
44.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
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|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,107.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
12.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
241.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
73.58 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,669.26 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
127.65 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,119.25 |
本年支出合计 |
58 |
2,112.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
3.18 |
年末结转和结余 |
60 |
10.30 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,122.43 |
总计 |
62 |
2,122.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,119.25 |
2,107.22 |
12.03 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241.63 |
241.63 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.35 |
231.35 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.59 |
24.59 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.49 |
170.49 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.27 |
36.27 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.84 |
4.84 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.58 |
73.58 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.58 |
73.58 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.15 |
59.15 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.43 |
14.43 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,676.38 |
1,664.36 |
12.03 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
1,676.38 |
1,664.36 |
12.03 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,308.79 |
1,308.74 |
0.05 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
22.66 |
22.66 |
|||||
|
2130148 |
渔业发展 |
219.71 |
209.94 |
9.78 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
125.22 |
123.02 |
2.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
127.65 |
127.65 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.65 |
127.65 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
127.65 |
127.65 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,112.13 |
1,751.66 |
360.47 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241.63 |
241.63 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.35 |
231.35 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.59 |
24.59 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.49 |
170.49 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.27 |
36.27 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.84 |
4.84 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.84 |
4.84 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.58 |
73.58 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.58 |
73.58 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.15 |
59.15 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.43 |
14.43 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,669.25 |
1,308.79 |
360.46 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
1,669.25 |
1,308.79 |
360.46 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,308.79 |
1,308.79 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
22.66 |
22.66 |
||||
|
2130148 |
渔业发展 |
214.03 |
214.03 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
123.77 |
123.77 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
127.65 |
127.65 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
127.65 |
127.65 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
127.65 |
127.65 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,107.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
241.64 |
241.64 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
73.58 |
73.58 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,664.35 |
1,664.35 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
127.65 |
127.65 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,107.22 |
本年支出合计 |
59 |
2,107.22 |
2,107.22 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,107.22 |
总计 |
64 |
2,107.22 |
2,107.22 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,107.22 |
1,751.60 |
355.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241.63 |
241.63 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.35 |
231.35 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.49 |
170.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.58 |
73.58 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.58 |
73.58 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.15 |
59.15 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,664.36 |
1,308.74 |
355.62 |
|
21301 |
农业农村 |
1,664.36 |
1,308.74 |
355.62 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,308.74 |
1,308.74 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
22.66 |
0.00 |
22.66 |
|
2130148 |
渔业发展 |
209.94 |
0.00 |
209.94 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
123.02 |
0.00 |
123.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
127.65 |
127.65 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.65 |
127.65 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.65 |
127.65 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,591.58 |
302 |
商品和服务支出 |
133.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
467.26 |
30201 |
办公费 |
20.25 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.62 |
30202 |
印刷费 |
5.18 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
62.65 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
421.80 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
170.49 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.27 |
30207 |
邮电费 |
3.48 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.15 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.36 |
30211 |
差旅费 |
5.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
127.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
196.34 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.33 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
21.74 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.45 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.61 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.67 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
47.79 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.61 |
399 |
其他支出 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,617.91 |
公用经费合计 |
133.69 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
24.00 |
44.33 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
24.00 |
44.33 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
24.00 |
21.67 |
|
（2）公务用车购置费 |
22.66 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市农业综合行政执法队 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
127032盘锦市农业综合行政执法队-211100000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1602.94 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1602.94 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（保工资） |
1334.976133 |
1300.55 |
97.42% |
8 |
7.79 |
|||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
108.8579 |
90.73 |
83.35% |
8 |
6.66 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
369.843888 |
356.95 |
96.51% |
8 |
7.72 |
||||||||||||
|
基本支出人员经费（其他） |
3.36 |
3.35 |
99.78% |
8 |
7.98 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
贯彻执行国家和省市关于农业行政执法方面的法律、法规、规章 |
贯彻执行国家和省市关于农业行政执法方面的法律、法规、规章。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
绩效指标 |
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
政治效益 |
执法公平公正 |
公平公正 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
|
社会效益 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
社会公众满意度 |
渔民群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
农村产权制度改革 |
规范化 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
推进农业综合执法标准化 |
标准化 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
|
总评价得分 |
90.15 |
||||||||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
建议进一步规范预算管理 |
严格做好单位整体资金计划，与预算编审有良好衔接，真正意义做到有预算有执行有考核。 |
||||||||||||||||
|
建议改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
建议改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
建议改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|||||||||||||||||
|
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|||||||||||||||||
|
建议回收长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
|||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
主管部门总体意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
规范预算管理 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
改进业务管理 |
|||||||||||||||||
|
改进预算编制管理 |
|||||||||||||||||
|
提升预算执行效率和效益 |
|||||||||||||||||
|
改进资产管理 |
|||||||||||||||||
|
改进政府采购管理 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
削减低效、无效资金 |
|||||||||||||||||
|
对资金结构进行调整 |
|||||||||||||||||
|
收回长期沉淀的资金 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
公务用车购置 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市农业综合行政执法队- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
22.66 |
全年执行数 |
22.66 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
有效提高开展农业综合执法效力，维护农业违法案件稳定监督，合法依规使用公务用车。 |
合法依规使用公务用车，维护农业执法监督稳定。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参保车辆的数量 |
= |
3 |
辆 |
3 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
现有执法车辆 |
= |
3 |
辆 |
3 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
质量指标 |
白天平均出车时间达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
车辆保养率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
||||||||||
|
时效指标 |
养护巡检及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
车辆运行维护及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
成本指标 |
采购公务用车总成本 |
<= |
22.66 |
万元 |
22.66 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆所有人安全环保意识 |
保安全 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
节能环保 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用的各环节信息公开机制 |
信息公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
更多更好的进行资产配置，满足农业综合行政执法工作需要，晚上定情维护养护，提供有利运维保障制度。 |
|||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
规范财政资金管理 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
劳务派遣聘用执法辅助人员经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市农业综合行政执法队- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
103.49 |
全年执行数 |
94.94 |
执行率 |
91.74% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
保证单位正常运转 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
巡航检查等各类执法行动管理次数 |
>= |
12 |
次 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
故障响应及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
可持续性 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.17 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.17 |
||||||||||
|
结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
|||||||||||||||
|
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
增强海上执法力量，不断建立健全项目制度管理，完善用人考核制度管理，提高用人效率。 |
|||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期，建议重新发布 |
|||||||||||||||||
|
建议调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
不再继续安排 |
|||||||||||||||||
|
减少或取消安排 |
|||||||||||||||||
|
结构调整，压低效补高效 |
|||||||||||||||||
|
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|||||||||||||||||
|
其他建议 |
|||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
|||||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
||||||||||||||||
|
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|||||||||||||||||
|
改进预算项目管理 |
|||||||||||||||||
|
规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
|||||||||||||||
|
进行政策调整 |
|||||||||||||||||
|
政策到期重新发布 |
|||||||||||||||||
|
调整公共服务标准 |
|||||||||||||||||
|
其他意见 |
|||||||||||||||||
|
财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
执法船船员劳务费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市农业农村局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市农业综合行政执法队- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
13.8 |
全年执行数 |
13.8 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
确保单位正常运转 |
保证单位正常运转 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
巡航检查等各类执法行动管理次数 |
>= |
10 |
次 |
10 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
故障响应及时率 |
>= |
2 |
% |
2 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
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结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
√ |
设置编外用工人员任用考核制度，量化考核指标，反馈绩效考核结果作为下一年任用标准。 |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
√ |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全、高效使用。 |
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辽公网安备21112302000064号